Perguntas e Respostas

• ANEXOS

  Pergunta n° 58752, postada em 2/6/2021, às 16:07

  Autor(a): *** (Vitoria Da Conquista - BA)

  Boa tarde! Um empresa aberta recentemente com as atividades 4330-4/02 instalação de portas, janelas e tetos e 7119-7/03 serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia. Em quais anexos do simples se encaixaria essas atividades e alguma delas esta sujeita ao fator R?

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• ANEXOS

  Pergunta n° 58751, postada em 2/6/2021, às 16:07

  Autor(a): *** (Vitoria Da Conquista - BA)

  Boa tarde! Um empresa aberta recentemente com as atividades 4330-4/02 instalação de portas, janelas e tetos e 7119-7/03 serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia. Em quais anexos do simples se encaixaria essas atividades e alguma delas esta sujeita ao fator R?

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• ICMS SOB FRETE

  Pergunta n° 58750, postada em 2/6/2021, às 16:00

  Autor(a): *** (Vitoria Da Conquista - BA)

  Boa tarde! Prezados, Uma empresa X situada no estado da Bahia contrata frete de transportadora inscrita no estado de São Paulo para levar sua mercadoria para outra empresa Y também no estado da Bahia, fica a seguinte pergunta a empresa X tem que pagar algo a nível de diferença de alíquotas ou substituição visto que a empresa transportadora é de outro estado? e se fosse ao contrário, a transportadora no mesmo estado do remetente e o destinatário em outro estado? Desde já agradeço

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• EFD REINF

  Pergunta n° 58749, postada em 2/6/2021, às 14:52

  Autor(a): *** (Coxim - MS)

  Boa tarde! Temos uma empresa no escritório que saiu do simples e entrou no lucro presumido em 01/2020. Ela esta obrigada a apresentar as informações do EFD Reinf desde o desenquadra mento? Em fevereiro apresentaríamos a competência do mês 01. já informando o REinf.

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• SPE

  Pergunta n° 58748, postada em 2/6/2021, às 11:02

  Autor(a): *** (Parnamirim - RN)

  Bom dia, Senhores! Para abrir uma SPE apenas com Pessoa Física é possível? Pode ser apenas como o imóvel com a integralização do Capital? Grato, Jose Wdson

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• ESOCIAL

  Pergunta n° 58747, postada em 1/6/2021, às 17:21

  Autor(a): *** (Resende - RJ)

  O prazo para empregador pessoa física enviar eventos periódicos foi prorrogado para 07/2021?

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• INSS RETIDO(SUBCONTRATADA NÃO INFORMADA)

  Pergunta n° 58746, postada em 1/6/2021, às 17:15

  Autor(a): *** (Valinhos - SP)

  Boa tarde. Temos uma situação de subcontratação, onde a empresa possui prestador de serviço( subcontratada). A empresa emite a nota fiscal para seu cliente e destaca a retenção de 11% na NF e não menciona que o serviço é subcontratado(terceiro). O cliente recolhe o INSS retido 11% sobre o valor total da NF, a empresa informa os valores de retenção na EFD REINF e DCTFWEB, porém os créditos não são utilizados por entender que poderia ter problemas com o fisco devido não destacar a retenção mencionando a subcontratada. Se a empresa informar o valor da subcontrata na nota fiscal deveria apresentar ao cliente o valor da retenção desta e não gostariam de abrir essas informações para o cliente, uma vez que os valores pagos à subcontratada são inferiores ao valor cobrado do cliente. A empresa tem um crédito considerável que não foi utilizado até o presente momento. Como deixou de informar ao seu cliente a existência da subcontratada nas NFs e contrato de prestação de Servi...[continua]

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• MERCADORIA RECEBIDA EM TRANSFERENCIA

  Pergunta n° 58745, postada em 1/6/2021, às 16:53

  Autor(a): *** (Pindamonhangaba - SP)

  Empresa regime normal comercio atacadista estado de SP que possui filiais, vende mercadoria sob regime ST, NCM 3303.00.20 – 3303.00.10 (compra das suas mercadoria é adquirida de empresa importadora) a mesma pretende abrir filial no estado do ES, pois a importadora que adquiri produtos está instalada lá, e abrindo a empresa ES entende que não irá recolher o imposto quando chegar em SP, pois irá enviar as mercadorias como transferência. Pergunta-se: 1) Mercadoria que vira do Estado do ES para SP virá com qual CFOP de transferência? 2) Sabendo que a mercadoria é ST em SP, como fica o recolhimento do ICMS-ST na entrada? 3) A emissão da venda será por qual CFOP ? Terá destaque de imposto? 4) Caso fosse uma empresa varejista como seria a operação?

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• ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

  Pergunta n° 58744, postada em 1/6/2021, às 15:41

  Autor(a): *** (Ponte Nova - MG)

  Durante O estado de calamidade pública em meio à pandemia de covid-19 seria possível a recontratação do empregado antes do prazo de 90 dias. O estado de calamidade pública já acabou, ainda seria possível essa recontratação?

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• DIFERIMENTO PARCIAL

  Pergunta n° 58743, postada em 1/6/2021, às 10:58

  Autor(a): *** (Novo Hamburgo - RS)

  Estou vendendo o produto 9306.29.00  chumbinho para arma de pressao,    qual o percentual de icms e  se cabe o diferimento quando um produto aliquota for  25%,  como faço o calculo do diferimento,  ou  nao se aplica quando aliquota for superior 17,5% Outra duvida  um fornecedor nos  vendeu um produto ncm 3402.90.19  nome agente organico de superficie, que pra nos e insumo, e  o fornecedor nao fez  o  diferimento parcial ,  esta correto? se nao tiver,  eu posso creditar os 17,5%   ou mesmo destacado sem o diferimento preciso calcular e somente  fazer o credito de 12%

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