Perguntas e Respostas

• MONTAGEM

  Pergunta n° 58733, postada em 28/5/2021, às 18:11

  Autor(a): *** (Novo Hamburgo - RS)

  Empresa Optante pelo Simples Nacional, tem atividade de fabricação e montagem de estruturas metálicas, a mesma as vezes compra matéria prima e por muitas vezes recebe a matéria prima do cliente. Dúvida, como deve ser emitida a nf? Como venda, como retorno beneficiamento? Como serviços o que for referente a montagem? (sendo que a mesma fabrica e monta e acrescenta muitas vezes o telhado tambem) Se serviços qual o anexo dentro do simples, III ou IV?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• COMÉRCIO EXTERIOR - ISENÇÃO

  Pergunta n° 58732, postada em 28/5/2021, às 17:05

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Prezados, Em caso de aquisição de serviços de publicidade e propaganda do exterior onde o cadastro SISPROM é utilizado para isenção de retenção do imposto sobre a renda, existe a isenção dos outros impostos, a saber, PIS/COFINS e ISS? Desde já, agradeço.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• DESCONTOS OBTIDOS

  Pergunta n° 58731, postada em 28/5/2021, às 15:07

  Autor(a): *** (Maringa - PR)

  Boa tarde! Uma empresa tributada pelo LUCRO PRESUMIDO, tem "desconto obtido" de fornecedor. Nesse caso compõe a base de calculo para IRPJ e CSLL? Obrigada.

  2 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• DOAÇÃO RECEBIDA NO BRASIL/SP : ITCMD SP- 20 MIL REAIS - ISENÇÃO . DEVE FAZER A DECLARAÇÃO ?

  Pergunta n° 58730, postada em 28/5/2021, às 14:28

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Prezado Consultor, Boa tarde ! Uma Empresa que recebeu doação de 20 mil reais aqui no BRASIL está isenta do ITCMD em São PAULO por estar abaixo dos 2500 UFESPS. No entanto a nossa dúvida é : Mesmo quando está dentro do LIMITE de INSENÇÂO essa Empresa tem que enviar a DECLARAÇAO ao ESTADO DE SP ? Ou quando a doação não atinge os 2500 UFESPS não é preciso enviar essa declaração ? Atenciosamente,

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• DOAÇÃO DO BRASIL PARA PJ NO EXTERIOR : INCIDE TRIBUTOS FEDERAIS ?

  Pergunta n° 58729, postada em 28/5/2021, às 14:23

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Prezado Consultor, Boa tarde ! Uma empresa tributada pelo LUCRO PRESUMIDO no BRASIL realizou uma doação de 20 mil reais para Uma Empresa domiciliada no Líbano ( exterior) destinado a uma fundação cristã . A nossa dúvida é : Nesse pagamento incide algum imposto federal como IRRF , CIDE , PIS,COFINS ou IOF ? Obs : O pagamento foi feito em forma de TED em CC da Fundação com os comprovantes da transação , para um BANCO aqui no BRASIL . Essa conta por mais que seja do BRASIL é dessa FUNDAÇÂO . no CNPJ da FUNDAÇÂO está como Empresa domiciliada no exterior . At;

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• IVA

  Pergunta n° 58728, postada em 28/5/2021, às 10:25

  Autor(a): *** (Botucatu - SP)

  Bom dia , uma empresa que compra uma mercadoria de fora do estado de uma empresa do simples nacional e precisa recolher o ICMS ST antecipado deve usar o IVA original?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• TABELA IBPT

  Pergunta n° 58727, postada em 28/5/2021, às 10:23

  Autor(a): *** (Botucatu - SP)

  Bom dia , Ref ao NCM 39233090 ele consta na tabela TIP como Ncm válido porém não consta na tabela IBPT como devo proceder?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• REDUÇÃO BASE DE CALCULO

  Pergunta n° 58726, postada em 27/5/2021, às 17:04

  Autor(a): *** (Taguatinga - DF)

  o contribuinte que a opção pelo decreto n. 38.670 de 2017, pode usufruir do benefício constantes no anexo I caderno II, do decreto n. 18.955/97 - regulamento do icms do df -? a dúvida surgiu pelo artigo 10 da instrução normativa 14 de 2019 do gdf. no aguado.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• REDUÇÃO BASE DE CALCULO DECRETO

  Pergunta n° 58725, postada em 27/5/2021, às 16:54

  Autor(a): *** (Taguatinga - DF)

  Boa tarde. o contribuinte de fez a opção pelo decreto 38.670 de 2017, DO GDF, pode ser beneficiado pelo pelo beneficio constante no anexo I caderno II, item 53, do decreto n. 18.955/97, que prever a redução da base de cálculo do ICMS, nas operações interestaduais de 8,3333? A pergunta esta baseada na dúvida que surgiu nos termos do artigo 10 da instrução normativa n. 14 de 27.08.2019, do GDF. obrigado. no aguardo

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

  Pergunta n° 58724, postada em 27/5/2021, às 11:06

  Autor(a): *** (Maringa - PR)

  Bom dia. De acordo com os CPCS vigentes, na Demonstração de Resultado, as receitas e despesas financeiras devem ser classificadas após o Lucro Operacional. Sendo assim, como e onde devem ser classificados os outros resultados, provenientes de receitas de vendas de ativo imobilizado, por exemplo? Qual nomenclatura utilizar, uma vez que os CPCS não tem nenhum tratamento específico para esses resultados que não se enquadram nem entre os resultados operacionais e nem financeiros da empresa? Obrigada. Lúcia.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder