Perguntas e Respostas

• DCTF

  Pergunta n° 59782, postada em 15/12/2021, às 08:46

  Autor(a): *** (Lençóis Paulista - SP)

  Bom dia! A empresa do Simples nacional, optante pela CPRB, continua obrigada a entrega da DCTF, quando já foi entregue a DCTFWEB? no aguardo Daniela

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• PRODUTOR RURAL

  Pergunta n° 59781, postada em 15/12/2021, às 08:41

  Autor(a): *** (Avaré - SP)

  Bom dia! Por gentileza, Produtor Rural, pessoa FISICA, que no mes de janeiro faz opçao de recolhimento da contribuiçao previdenciaria sobre a receita bruta, porem durante o ano nao houve comercializaçao. Qual tratamento a Receita dara a esse produtor? Se nao houve comercializção, o produtor deve recolher sobre a folha durante todo o ano? NO aguardo, desde ja agradço

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• É NECESSÁRIO INFORMAR MÚLTIPLOS VÍNCULOS NO E-SOCIAL, QUANDO É CONTRIBUINTE INDIVIDUAL?

  Pergunta n° 59780, postada em 15/12/2021, às 08:12

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  Olá, Tenho uma sócia que possui retirada de pró-labore no valor de um salário mínimo R$ 1.100,00 e retém INSS de 11%, no valor de R$ 121,00, categoria 723 do e-Social. Em outra empresa ela possui cadastro de empregada, categoria 101, e possui o salário de R$ 2.982,03, está na faixa de 12% de INSS, recolhendo R$ 275,23. Pergunta: É necessário informar múltiplos vínculos para ela no e-Social, sendo que não atinge o teto máximo? Atenciosamente, Aline Rossa.

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• CREDITO DE ICMS - FRETE

  Pergunta n° 59779, postada em 14/12/2021, às 17:13

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Boa tarde, Empresa Lucro Real é tomadora de um CT-e com destaque de ICMS, mercadoria transportada é um pneu NCM 4011.10.00 (compra para revenda). Gostaria de saber se esse CT-e de entrada podemos tomar crédito?

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• CONTABILIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE FRANQUIA

  Pergunta n° 59778, postada em 14/12/2021, às 11:56

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Bom dia! Um cliente adquiriu uma franquia na pessoa física, para posterior abertura da Empresa. Como devo contabilizar a aquisição dessa franquia na Empresa? Como adiantamento de capital social? Por gentileza, demonstrar os lançamentos contábeis.

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• ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – SIMPLES NACIONAL - TRIBUTAÇÃO

  Pergunta n° 59777, postada em 14/12/2021, às 11:26

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  Bom dia, Tenho uma empresa enquadrada nos CNAEs abaixo, optante pelo simples nacional: 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais; A mesma criou um aplicativo de organização de eventos. O que acontece é que ela recebe o montante total da realização do evento (valor total da venda dos ingressos) na sua própria conta bancária, após isso realiza o repasse deste valor a P.J/P. F que organizou o evento e fica apenas com o valor da comissão que é o devido para si. Os recebimentos são realizados através de PIX, cartão de credito e pela plataforma pagar.me na qual temos receio que possa ser notificada pela malha fiscal por diferença no faturamento declarado com o recebido pelas operadoras de cartão através do PGDAS-D. Neste caso, fiscalmente falando, como de...[continua]

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• RESTITUIÇÃO DE IRRF

  Pergunta n° 59776, postada em 14/12/2021, às 11:23

  Autor(a): *** (Presidente Prudente - SP)

  Prezados, Tenho uma empresa optante pela tributação pelo Lucro Real e realizamos uma operação de mutuo em moeda estrangeira que acabou nos dando um Lucro em razão da variação cambial com a retenção do IRRF em um montante relevante. Estou realizando o fechamento da empresa e gostaria de esclarecer se é possivel restituir este saldo em dinheiro e caso positivo quais os procedimentos necessários. Obrigado Atte.

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• RETIRADA DE RECURSOS DO PATRIMONIO DE AFETAÇÃO

  Pergunta n° 59775, postada em 14/12/2021, às 11:22

  Autor(a): *** (Fortaleza - CE)

  a legislação do patrimonio de afetação restringe e a retirada de recursos da obra, saldo o reembolso do terreno e o excluindo o excedente necessário para conclusão da obra, correto? para cálculo do excedente, o valor a receber de clientes é considerado um disponível?

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• NCM CEST, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

  Pergunta n° 59774, postada em 13/12/2021, às 16:52

  Autor(a): *** (São Bernardo Do Campo - SP)

  Empresa localizada em São Paulo, industria, vende produtos de silicone, juntas, tubos, perfis, utiliza NCM 39.17.39.00 vende para empresas que não são do ramos de auto peças ou material de construção e congeneres. Estes produtos são utilizados em industria do ramo medico hospitalar. Este produtos são tributados pelos ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA?

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• SÓCIO RESIDENTE NO EXTERIOR

  Pergunta n° 59773, postada em 13/12/2021, às 16:37

  Autor(a): *** (Juiz De Fora - MG)

  um sócio que fez a saída definitiva do pais pode continuar como sócio adminstrador recebendo pro labore e contribuindo para o inss ?

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