Perguntas e Respostas

• INCIDENCIA SOBRE SERVIÇO DE CORRETAGEM

  Pergunta n° 15758, postada em 3/6/2008, às 14:01

  Autor(a): *** (Juazeiro Do Norte - CE)

  UMA EMPRESA DE CORRETAGEM PRESTOU SERVIÇO A OUTRA PESSOA JURÍDICA . É DEVIDO INSS SOBRE A RECEITA? EM CASO POSITIVO COMO CALCULAR? GRATO

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• SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ( SP )

  Pergunta n° 15757, postada em 3/6/2008, às 13:43

  Autor(a): *** (Mococa - SP)

  Boa tarde, faço a escrita de uma Indústria que industrializa ( batata ), esta indústria é optante pelo Simples Nacional, a venda da batata tem substituição tributária no estado,na emissão da nota fiscal, informamos a base de cálculo ICMS subst., valor ICMS substituição, e no valor total da Nota estmos somando o valor dos produtos + o valor do ICMS substituição, quem está pagando por este ICMS é o cliente que está comprando esta mercadoria para revender pergunto: está correto ? não terei que fazer nenhum recolhimento ao Disco do Estado de SP ? - Outra dúvida, quem compra esta mercadoria (atacadista, etc), na hora de revender esta batata - como deverá proceder na emissão da Nota Fiscal para venda dentro do Estado de São Paulo ?

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• RECEBIMENTO DIVERSO

  Pergunta n° 15756, postada em 3/6/2008, às 12:24

  Autor(a): *** (Guanambi - BA)

  Banco realiza pagamento em benefício da empresa com o fim de que a mesma mantenha a folha de pagamentos na instituição bancária. Como contabilizar? (Receitas não operacionais?) Sobre esta entrada incidiria PIS/COFINS?

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• IR FONRE-FÉRIAS INDENIZADAS

  Pergunta n° 15755, postada em 3/6/2008, às 11:11

  Autor(a): *** (Belo Horizonte - MG)

  Há retenção na fonte sobre o pagamento de férias em rescisão contratual(vencidas ou proporcionais)?

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• TRABALHO FORA DO RECINTO

  Pergunta n° 15754, postada em 3/6/2008, às 11:05

  Autor(a): *** (Goianesia - GO)

  Bom dia! Um empregado que trabalha fora do estabelecimento, exemplo: motorista de onibus, deve carregar consigo algum tipo de ficha do registro em CTPS? No caso do serviços de registro de funcionario e emissão de recibos de pagamentos serem prestados fora do estabelecimento, a empresa deverá manter algum documento ou ficha no estabelecimento? como devera ser esta ficha? obrigado

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• MERCADORIAS DE TERCEIROS DESTINADAS A DEPOSITO

  Pergunta n° 15753, postada em 3/6/2008, às 10:36

  Autor(a): *** (Goiania - GO)

  Somos uma empresa de transporte de cargas e também armazenagem de mercadorias de terceiros situadas na cidade de BH em MG. Iremos armazenar produtos (Azeite de Oliva e Oleo Composto) vindos da BA. No que se diz ao ICMS, devo fazer algum tipo de recolhimento como armazenador deste produto? Ou Esta resposabilidade fica tão somente para o dono do produto? *OBS: materias primas desses produtos são importados e industrializados na BA.

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• RE EQUIVALENCIA

  Pergunta n° 15752, postada em 3/6/2008, às 10:34

  Autor(a): *** (Porto Alegre - RS)

  Bom dia, e se em 2005 a) a empresa "A" tem um patrimonio de R$ 150.133,44( capital social de R$ 10.000,00 , Lucros acumulados de R$ 140.080,00 e lucros do exercicio R$ 552,47). B) a empresa "B", em 2005 adquiriu 9.998 quotas no valor de R$ 9.998,00 da emprea "A". Qual seria o percentual de participação? seria 99,98%( 9.998/10.000*100)percentual sob o capital ? ou seria 6,66%(9.998/150.133,44*100)percentual sob o PL? Grata Cátia

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• ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS

  Pergunta n° 15751, postada em 3/6/2008, às 10:09

  Autor(a): *** (Santa Rosa - RS)

  No informativo nº 937/2008, consta que a atividade de locação de imoveis proprio veda a opção pelo simples nacional. Mas como pode se no anexo II da resolução CGSN nº 06/2007, com redação da Resuloção CGSN nº 20/2007 a atividade de aluguel de imoveis proprio é permitida a inclusão no simples nacional?

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• COMPENSAÇÃO DE IR/CSLL NO LUCRO REAL TRIMESTRAL

  Pergunta n° 15750, postada em 3/6/2008, às 09:35

  Autor(a): *** (Alagoinhas - BA)

  Bom dia, Estou com duvida quanto a compensação de prejuizo contabil ocorrido no primeiro trimestre de 2008. Para o 2º trimestre que dará lucro, qual o procedimento para o calculo da csll, utilizo os 30% do lucro real do 2º trimestre como compensação para a base de calculo da contribuição?

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• TRIBUTACAO ICMS NA VENDA DE MAQUINAS AGRICOLAS/SC

  Pergunta n° 15749, postada em 3/6/2008, às 09:29

  Autor(a): *** (Niterói - RJ)

  Uma Empresa Sito no estado de Santa Catarina que revende maquinas e implementos agrcicolas novos, qual a base de calculo e a aliquota de icms incidente sob essa operaçao? E a venda de maquinas usadas qual a base de calculo e a aliquota de icms nessa operacao? Atenciosamente Fernando

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