Perguntas e Respostas

• LANÇAMENTO CONTÁBIL ALUGUEL DE PRÉDIO COMERCIAL CPC 06 R2

  Pergunta n° 60452, postada em 12/4/2022, às 08:18

  Autor(a): *** (Parnamirim - RN)

  Bom dia, Senhores! Quais as contas envolvidas na contabilização de um contrato de aluguel de imóvel já analisado e reconhecidamente pelo CPC 06 R2 - Arrendamentos?

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• ICMS TRANSPORTADORA INSCRITA NO RS

  Pergunta n° 60451, postada em 11/4/2022, às 17:57

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Boa tarde! Temos uma transportadora de cargas , inscrita no RS. Gostaria de saber com relação ao ICMS, prazo de pagamento, isenções e em qual momento deve ser recolhido o ICMS antecipado?

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• RECEBIMENTO ALUGUEL LUCRO PRESUMIDO

  Pergunta n° 60450, postada em 11/4/2022, às 17:08

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Boa tarde!!! Empresa tributada pelo lucro Presumido, locação de imóveis o locador pessoa Jurídica concedeu carência de 90 dias firmados em contrato para que o locatário Pessoa Jurídica possa executar por sua conta ajustes necessárias no imóvel. O valor do aluguel no contrato deve ser considerando no faturamento da empresa? Em relação com a Dimob o cruzamento das informações entre as empresas como ficará nesse caso?

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• EMPREGADA GESTANTE - GRAVIDEZ DE RISCO

  Pergunta n° 60449, postada em 11/4/2022, às 13:47

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  Boa tarde!! Empregada gestante afastada por conta da gravidez de risco, foi feito a perícia médica e o benefício foi concebido até o dia 05/06/2022. Entretanto, no dia 11/04/2022 o bebê da funcionária nasceu, o bebê se encontra internado pois nasceu com apenas 31 semanas. A data da licença maternidade deve ser lançada a partir de que data? Como fica o benefício nesta situação? Att, Daiane

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• DESAPROPRIAÇÃO TEM TRIBUTAÇÃO?

  Pergunta n° 60448, postada em 11/4/2022, às 12:37

  Autor(a): *** (Niterói - RJ)

  Boa tarde. Temos um cliente que terá um imóvel desapropriado. Essa empresa tem como atividade compra e venda de imóveis próprios e de terceiros. A empresa teria que pagar algum imposto sobre essa operação? A atividade dela influencia nessa questão? Aguardo retorno!

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• RECOLHIMENTO INSS RETIDO

  Pergunta n° 60447, postada em 11/4/2022, às 10:05

  Autor(a): *** (Brumado - BA)

  Bom dia! Uma entidade pública que tomou serviços de construção civil de empresa privada, retém o INSS sobre Nota Fiscal de serviços. Ao recolher o INSS através da GPS apresenta erro apontando "competência inválida". Nesse caso em tela, o recolhimento do INSS retido seria através de DARF, sendo o tomador órgão público? Gilmar

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• BENEFICIMENTO

  Pergunta n° 60446, postada em 11/4/2022, às 08:35

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Temos uma empresa indústria que opera com beneficiamento para terceiros sem aplicação de material sendo tributada pelo SIMPLES NACIONAL, gostaria de saber se é permitido a exclusão do IPI e do ICMS no cálculo do Anexo II para essa operação?

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• RECEBIMENTO PRECATORIO MUNICIPAL

  Pergunta n° 60445, postada em 8/4/2022, às 18:54

  Autor(a): *** (Juiz De Fora - MG)

  Temos um cliente o qual recebeu no ano de 2021 um valor referente REPETIÇÃO DE INDEBIDO pago como precatório da fazenda municipal , neste caso: 1 O valor recebido é isento de imposto de renda ? devendo ser lançado na coluna de isento ? 2 O valor é tributado? nesse caso o valor dos honorários advocatícios podem ser abatidos no valor do recebimento?

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• CHOPP E CERVEJAS

  Pergunta n° 60444, postada em 8/4/2022, às 14:30

  Autor(a): *** (Santa Rosa - RS)

  Gostaria de fazer uma consulta sobre a tributação de uma empresa, e também ver a possibilidade de restituição de valores, se for o caso. - Empresa tributada pelo Lucro Real, comércio varejista, e suas vendas são destinadas para consumidor final. - Tem os seguintes CNAEs na empresa: 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas, 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral, 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante. - NCM dos principais produtos vendidos: 2202.10.00, 2203.00.00, 2201.10.00. - A empresa adquire todos as mercadorias para revender, de uma distribuidora de bebidas da Ambev, localizada aqui em Santa Rosa, essa distribuidora é Atacadista, só vende para varejo. - A empresa tem em seu quadro societário, 3 sócios. Dois são Pessoa Física, e um sócio PJ, que é essa distribuidora atacadista que mencionei no item acima. Minha pergunta é se esses produtos temos que recolher PIS e COFINS a alíquotas diferenciadas ou seria alíquota zer...[continua]

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• CREDITO

  Pergunta n° 60443, postada em 8/4/2022, às 14:07

  Autor(a): *** (Novo Hamburgo - RS)

  O ICMS recuperavel das compras de insumo faz parte da base do calculo de pis e cofins, ou precisa ser excluida da base, tal igual são excluida da base de calculo dos débitos de pis e cofins sobre as saidas

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