Perguntas e Respostas

• PAPELARIA SC VENDENDO PARA SÃO PAULO

  Pergunta n° 65496, postada em 30/1/2025, às 16:44

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Boa Tarde Consultor Nosso cliente esta comprando itens de papelaria de santa catarina e o mesmo esta destacado ST na nota fiscal mesmo não tendo protocolo ou convenio, se receber essa mercadoria posso ser autuado? que risco corro em aceitar desta forma a nota fiscal?

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• FRAUDE (DEPÓSITO EM CONTA FALSA)

  Pergunta n° 65495, postada em 30/1/2025, às 16:13

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Srs., Estamos com um caso de fraude. Em resumo uma Trader (ABC) caiu no “golpe” do e-mail falso e pagou para uma conta no exterior que não era do fornecedor. Para não prejudicar relações comerciais, nossa empresa antecipou novamente para essa Trader (ABC) o valor correspondente ao câmbio para liquidação correta na conta do exportador. Portanto, temos um processo judicial tentando reaver o valor contabilizado como adiantamento a fornecedores, no montante de quase 600k. A nossa intenção é contabilizar como despesa ainda em 2024, independente do julgamento do processo, obviamente que posteriormente em eventual deferimento do processo o valor seria contabilizado como Receita e tributado. Está correto esse procedimento?

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• REDUÇÃO BASE DE CALCULO - REFEIÇÃO

  Pergunta n° 65494, postada em 30/1/2025, às 13:18

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Boa tarde, uma empresa optante pelo Simples Nacional, situada no estado de Minas Gerais, porém impedida de recolher o ICMS dentro do PGDAS por ter ultrapassado o sublimite estadual, possui em seus CNAE's as seguintes atividades: CNAE PRINCIPAL: 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria CNAE's SECUNDÁRIOS: 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas na venda das mercadorias produzidas pela empresa, direta ao consumidor final, ela poderá usar o beneficio da Redução da base de calculo contida no item 23 do anexo II, da Parte 1, do RICMS/MG? e o que se considera refeição? porque lá eles preparam alimentos para consumo no local, como exemplo: roscas, pães recheados, omeletes, tapiocas, almoço, pizzas, entre outros alimentos.

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• BASE CALCULO

  Pergunta n° 65493, postada em 30/1/2025, às 11:36

  Autor(a): *** (Avaré - SP)

  sociedade empresaria com atividade de clinica medica pergunta quais exigencias deverá cumprir para poder se beneficiar da redução base calculo de 32% para 8% para calculo do IRPJ

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• DIMOB 2024, QUEBRA DE CONTRATO DE VENDA.

  Pergunta n° 65492, postada em 30/1/2025, às 08:48

  Autor(a): *** (Perdigão - MG)

  Empresa do ramo de construção civil, compra e venda de imóveis. Ela fez uma venda de um lote, foi assinado contrato tudo certinho. Porem a pessoa que comprou desistiu da compra e pediu a quebra do contrato. No contrato tinha uma clausula que previa multa de R$ 10.000,00, caso ocorresse a quebra do contrato. Essa multa que foi recebida devido a quebra do contrato, deve ser informada na Dimob?

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• AÇÕES ADQUIRIDAS

  Pergunta n° 65491, postada em 30/1/2025, às 08:13

  Autor(a): *** (Porto Alegre - RS)

  Como deve ser a contabilização referente aos valores de variação ocorridos com os preços das Ações adquiridas ? Essa variação deve ser tributada ou tributa-se apenas o ganho havido no momento de sua alienação ?

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• AVP

  Pergunta n° 65490, postada em 30/1/2025, às 08:11

  Autor(a): *** (Porto Alegre - RS)

  Empresa, possui uma unica conta de cliente em seu plano de contas (sintética) e recebe todos os lançamentos das vendas e suas respectivas baixas tanto das recebidas pelo caixa quanto pelo banco (esses lançamentos são feitos diariamente), pergunto, há necessidade de enviar o razão auxiliar via ECD desses controles dos recebimentos (baixas / são controles internos da empresa)? ou o razão auxiliar é somente para controlar as subcontas devidas em AVP

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• ICMS DIFERENCIAL

  Pergunta n° 65489, postada em 30/1/2025, às 08:08

  Autor(a): *** (Porto Alegre - RS)

  adquiriu um bem para seu ativo imobilizado. foi escriturado na conta contábil de maquinas e equipamentos. nesta compra gerou operação com icms ref. a diferencial de alíquota, porque a compra é fora do estado. gostaria de saber como CONTABILIZO o diferencial de alíquota ref. a esta aquisição?

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• DESLOCAMENTO PROFISSIONAIS

  Pergunta n° 65488, postada em 30/1/2025, às 08:06

  Autor(a): *** (Porto Alegre - RS)

  Lucro presumido Serviços de Advocacia em Geral, sendo que a empresa cobra uma taxa pelo Deslocamento dos profissionais, para se saber como esta o tramite dos processos e é feito uma nota de debito para as empresas, para que este valor seja Reembolsado. Pergunta : Este valor deve ser tributado através destas Notas de Debito Base legal

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• DIMOB 2024

  Pergunta n° 65487, postada em 30/1/2025, às 08:04

  Autor(a): *** (Perdigão - MG)

  Tenho uma empresa no ramo de: Compra e venda de imóveis próprios. Essa vendeu um imóvel e já recebeu um adiantamento referente a venda. Porem ainda não foi passada a escritura de venda do imóvel. Essa venda deve ser informada na DIMOB 2024?

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