Perguntas e Respostas

• CFOP

  Pergunta n° 56529, postada em 30/6/2020, às 13:16

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  uma empresa do Lucro Real que presta serviços na área da construção civil situada no estado de Minas Gerais está prestando serviços no Estado do Mato Grosso do Sul, e recebeu de uma empresa de lá uma nota fiscal de abastecimento de gasolina no CFOP 5929, apesar de ser de outro estado ela emitiu nesse CFOP devido a operação ter sido presencial, como deverei lançar essa nota: com CFOP 1653 ou 2653?

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• ESCRITURAÇÃO DE NOTA FISCAL

  Pergunta n° 56528, postada em 30/6/2020, às 13:14

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Uma empresa comercio varejista de produtos de papelaria optante pelo simples nacional do estado de Minas Gerais, está com dúvidas sobre a escrituração das notas fiscais para envio do arquivo Sintegra. Ao receber notas fiscais de compra de mercadoria para revenda com destaque do IPI feita pelo fornecedor a empresa ao dar entrada nesta nota fiscal deverá somar o IPI no valor dos produtos ou deverá lançar o IPI em campo separado?

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• PLANO REFERENCIAL DA ECD E ECF

  Pergunta n° 56527, postada em 30/6/2020, às 10:09

  Autor(a): *** (Porto Alegre - RS)

  Conta Contábil, (-) Lucros distribuídos antecipadamente, poder me informar qual a conta no plano referencial RFB devo usar? 2.03.04.01.01 ou 2.03.04.01.90, Conta Contábil, Lucros do exercício ou trimestre? 2.03.04.01.01 ou 2.03.04.01.90

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• MP 936

  Pergunta n° 56526, postada em 30/6/2020, às 10:01

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Bom dia! O colaborador que está trabalhando com ctps assinada, mas encontra-se aposentado, pode-se formalizar o contrato de suspensão ou redução com o mesmo de acordo com a MP 936?

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• RETENÇÕES NA FONTE S/ NOTAS FISCAIS EMITIDA P/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE ES – PREST. SERV. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVO

  Pergunta n° 56525, postada em 30/6/2020, às 09:17

  Autor(a): *** (Colatina - ES)

  Prezados, Bom dia!! Temos um cliente que é uma Associação sem Fins lucrativo e tem a certificação de imune, atualmente eles firmaram um contrato global com a Secretaria de Estado da Saúde do ES (SESA), para realizar cirurgias ortopedias. Gostaria de saber se é preciso realizar as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF e ISS na fonte, ou ela é imune a essas retenções? Caso ela seja imune a essas retenções, qual é a fundação/legislação que o ampara?

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• RETENÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS(PIS,COFINS,IR E CSLL)

  Pergunta n° 56524, postada em 30/6/2020, às 08:06

  Autor(a): *** (Lages - SC)

  Bom dia! Uma empresa do Lucro Real toma serviços de manutenção em seus veículos. Esse serviço é sujeito as retenções das contribuições sociais(PIS,COFINS,IR e CSLL)?

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• VENDA A INSTITUIÇÃO

  Pergunta n° 56523, postada em 29/6/2020, às 16:54

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Boa tarde! Empresa distribuidora de Cesta Básica, irá efetuar uma venda e faturar para uma empresa não contribuinte localizada no RS, porém como a empresa do Sul é uma instituição não tem IE a mesma pediu que a empresa de SP fizesse a entrega das cestas básicas em doação a algumas empresas estabelecidas em SP. Ou seja, a mercadoria não irá para fora do Estado. Como deve ser a emissão da nota para acobertar essa operação? A distribuidora de cesta Básica poderá mencionar os dados da empresa do Sul e na parte do endereço mencionar as empresas de SP onde será entregue as cestas? CFOP 5102/5403? Qual a base legal? Att.

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• DESCONTO TESTE COVID 19

  Pergunta n° 56522, postada em 29/6/2020, às 16:37

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  Empresa tem a intenção de oferecer testes rápidos do covid para os empregados que se interessarem em fazer. A dúvida deles é, o empregado pode ajudar com o custo deste teste? pode ser descontado deles?

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• PLANO DE SAUDE

  Pergunta n° 56521, postada em 29/6/2020, às 16:05

  Autor(a): *** (Manaus - AM)

  Boa tarde, Os sócios de uma empresa fizeram o plano de saúde no cnpj da empresa, por causa dos valores que são mais acessíveis. O pagamento é feito pelos próprios beneficiários de acordo com seu plano.Pergunto: Esses valores pagos, a pessoa física pode informar na sua declaração como dedução do imposto?

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• ENQUADRAMENTO

  Pergunta n° 56520, postada em 29/6/2020, às 15:46

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Potencial cliente está com a situação a seguir: possui uma barbearia enquadrado como MEI. Ele não exerce a atividade de barbeiro, ele é responsável pela barbearia mesmo, alugando um espaço e trazendo profissionais para prestação do serviço. A primeira dúvida seria: ele pode, sendo MEI, ter uma barbearia? ou só poderia ser profissional dentro das previsões do "salão parceiro" A segunda questão é em relação à exigência de alvará: aparentemente, em decorrência da pandemia, algumas atividades ficaram com “mais risco” e portanto estaria sendo exigido alvará. Supondo que ele pode sim ter uma barbearia com MEI, ele teria que tramitar o alvará? Por fim, ele também exerce a atividade de assistência técnica de computadores, a pergunta é: ele pode sendo MEI exercer duas atividades? Ou então, poderia abrir uma PJ unipessoal enquadrada como ME por exemplo para a exploração do salão a través do “Salão Parceiro” e abrir um MEI para prestar serviço de assistência técnica? Se não...[continua]

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