Perguntas e Respostas

• RETENCAO INSS EM NOTAS FISCAIS

  Pergunta n° 59536, postada em 25/10/2021, às 18:11

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Boa tarde! como deve proceder agora a partir de outubro com as notas fiscais que tem Retenção de INSS quando o PRESTADOR DE SERVIÇOS já esta enquadrado na obrigatoriedade da entrega da DCTFweb / REINF, e o TOMADOR DE SERVIÇOS e um Órgão Publico ( Prefeitura Municipal), e ainda não esta obrigado ao envio da DCTFweb / REINF. Nesse caso eu ainda posso emitir uma guia de GPS com o código de recolhimento 2631 em nome do PRESTADOR DE SERVIÇOS para o TOMADOR DE SERVIÇO fazer o recolhimento do valor do INSS retido na Nota Fiscal?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

  Pergunta n° 59535, postada em 25/10/2021, às 18:09

  Autor(a): *** (Lapa - PR)

  Boa tarde! Empresa que encontra-se com inativa desde o ano de 2006 e está prestes a finalizar uma demanda judicial da qual obteve êxito, cujo valor será recebido na rubrica de DANOS MATERIAIS, nossa pergunta é sobre a contabilização da entrada do numerário e se haverá tributação, quais tributos e qual a fonte legal?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• COMO ASSINAR COM CERTIFICADO DIGITAL: 2 ASSINATURAS NO MESMO DOCUMENTO

  Pergunta n° 59534, postada em 25/10/2021, às 16:53

  Autor(a): *** (Sao Paulo - SP)

  Prezados, boa tarde. Gostaria de obter informação sobe assinatura com certificado digital em Contrato Social. Somos uma sociedade de advogados. Serão duas assinaturas diferentes. O contrato foi assinado digitalmente com uma primeira assinatura, porém não estamos conseguindo incluir a segunda assinatura perante protocolo WEB. Há alguma quando há duas assinaturas com certificado digital? Como assinar digitalmente? Existe algum passo a passo? Obrigado.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• EMPRÉSTIMO BANCÁRIO

  Pergunta n° 59533, postada em 25/10/2021, às 16:42

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Boa tarde! Como é feito o lançamento de amortização de contrato de empréstimo bancário. Atenciosamente Regia.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• ICMS NA EXPORTAÇÃO

  Pergunta n° 59532, postada em 25/10/2021, às 16:17

  Autor(a): *** (Manaus - AM)

  Boa tarde, Uma transportadora irá fazer o frete de mercadorias para o Exterior.As mercadorias irão sair de Rondônia e do Pará.Nesta situação é devido o ICMS sobre essa operação?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• ICMS DESTACADO NF

  Pergunta n° 59531, postada em 25/10/2021, às 16:13

  Autor(a): *** (Manaus - AM)

  Boa tarde, Conforme a Resolução CGSN 140 de 22/05/2018,art. 59,§ 9, qual o campo uma empresa do simples nacional deve destacar o ICMS de uma operação tributável,para que a empresa que ofereceu o ICMS com alíquota de 18%, possa ter o direito ao credito na mesma proporção?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• CANCELAMENTO ADITIVO

  Pergunta n° 59530, postada em 25/10/2021, às 15:40

  Autor(a): *** (Juazeiro Do Norte - CE)

  UMA EMPRESA REGISTROU ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL, INTEGRALIZANDO CAPITAL COM IMOVEL DOS SÓCIOS. APÓS O ADITIVO REGISTRADO E ANTES DE FAZER A ESCRITURA TRANSFERINDO OS BENS, OS SÓCIOS DESISTIRAM DESSA INREGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COM IMÓVEIS. COMO REVERTER A SITUAÇÃO DESCONSIDERANDO A INTEGRALIZAÇÃO COM OS IMÓVEIS UMA VEZ QUE O ADITIVO ESTÁ REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• CONTRATO MUTUO

  Pergunta n° 59529, postada em 25/10/2021, às 15:02

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Boa tarde! 1 - Como faço um lançamento de amortização do contrato de mutuo da mutuante? 2 - Como faço um lançamento de rendimento de juros e CDI de contrato de mutuo da mutuante, sendo que ela já recebeu no banco ano anterior. Atenciosamente Regia Matos

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• PLANO REFERENCIAL

  Pergunta n° 59528, postada em 25/10/2021, às 10:33

  Autor(a): *** (Novo Hamburgo - RS)

  Considerando uma empresa de atividade imobiliaria / incorporadora; Considerando que a empresa é tributada pelo Lucro Presumido, regime de caixa; Considerando que a contabilidade respeita o regime de competência; Considerando que a empresa tenha as seguintes situações com relação as seguintes receitas: a) a receita de venda de imóveis é reconhecida ao resultado, independentemente da condição de pagamento, quando da entrega do imóvel, ou seja, não é a base efetiva aplicada para tributar o IRPJ/CSLL b) considerando que a empresa possui receitas financeiras de aplicações bancárias que são tributadas quando do resgate ou nos meses de maio e novembro na forma do RIR; c) considerando que a empresa possui receitas financeiras decorrentes da repetição de indébito, pela SELIC que foi considerada pela justiça de não incidente de IRPJ/CSLL e que não serão tributadas. As receitas são integralmente reconhecidas pelo regime de competência, porém, por ocasião da elaboração da ECF, ...[continua]

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• TRANSPORTADORA - CRÉDITO ICMS COMBUSTÍVEIS

  Pergunta n° 59527, postada em 25/10/2021, às 10:30

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Tenho uma empresa cuja atividade é transportes rodoviário de cargas que adquire combustiveis, como Diesel, gasolina, etanol, lubrificante Arla. A mesma não é optante pelo crédito outorgado, esses combustiveis são considerados como insumos. Gostaria de saber qual a forma para se fazer os créditos de ICMS, o crédito pode ser feito no momento do lançamento da nota ou a empresa tem que mencionar o valor em algum código de ajuste? uma vez que os combustiveis são ST e não tem destaque o ICMS na nota e a transportadora abastece em diversos Estados. Att.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder