Perguntas e Respostas

• PREJUÍZO NO LUCRO REAL X LUCRO PRESUMIDO.

  Pergunta n° 62424, postada em 9/5/2023, às 17:32

  Autor(a): *** (Sao Paulo - SP)

  Empresa do lucro real até 2012, a partir daí lucro presumido. Mantem em seu Balanço o prejuízo apurado no lucro real, como não pretende voltar ao lucro real, pergunta se pode e como suprimir esse prejuízo de seu balanço 2022? mesmo porque sua compensação já se encontra prescrita.

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• REGISTO 1601 DO SPED ICMS IPI_RECEBIMENTOS DE ADIANTAMENTOS

  Pergunta n° 62423, postada em 9/5/2023, às 17:29

  Autor(a): *** (Parecis - RO)

  Boa tarde Contador Perito, com relação ao Registo 1601 do SPED ICMS IPI, empresas que recebem valores como adiantamentos via banco, para produção de mercadoria, sem emissão de nota fiscal, visto que a nota fiscal será emitida quando for fazer a entrega da mercadoria ao cliente, devem informar esses recebimentos (que ainda não são tratados como receitas) no Registro 1601? Se Sim em qual dos 03 campos do registro 1601? Atte.,

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• DIFERIMENTO DE RECEITAS

  Pergunta n° 62422, postada em 9/5/2023, às 16:36

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Prezado Consultor, boa tarde. Venho a intermédio desse canal para esclarecer dúvidas e solicitar base legal. 1) Solicito embasamento legal que fala do Diferimento de Receitas de órgãos públicos que não foram recebidas no mesmo exercício. 2) Se a empresa tiver interesse em aplicar o diferimento, este pode ser realizado ainda para 2023? Grata e aguardo retorno.

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• PUBLICAÇÃO DE BALANÇO

  Pergunta n° 62421, postada em 9/5/2023, às 16:18

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Boa tarde! Empresa S/A de capital fechado com faturamento menor que 78 milhões, como proceder com a divulgação das demonstraçoes contabeis apos o advento da Instrução Normativa 112/2022, a empresa é auditada, é possivel publicar no site as demonstraçoes auditadas? e sobre o Sped Contabil, devo apenas fazer uma menção que teve a entrega? Grata

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• INDENIZAÇÃO REPRESENTANTE COMERCIAL

  Pergunta n° 62420, postada em 9/5/2023, às 14:38

  Autor(a): *** (Santa Rosa - RS)

  Boa tarde. Empresa de representação comercial tributada no lucro presumido. Recebeu indenização referente a rescisão de seu contrato. O valor é todo indenizatório. Devemos considerar isso como outras receitas e tributar o IRPF e CSLL?

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• NOTAS DE REMESSA X RETORNO ARMAZÉM

  Pergunta n° 62419, postada em 9/5/2023, às 10:59

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom dia, por favor, poderiam me ajudar com o seguinte caso: Temos um cliente localizado em Cajamar/SP e o mesmo possui contrato com um Armazém Geral que também esta localizado em Cajamar/Sp, ocorre que o armazém cedeu uma sala para locação ao cliente, que efetuou alteração em seu contrato social e o endereço ficou no mesmo espaço que o armazém, apenas diferenciando "sala ****". Agora o armazém menciona que não será mais necessário o envio de notas fiscais com CFOP 5905 ou 5934 (remessas p/armazém), tendo em vista que as empresas estão localizadas no mesmo endereço. Existe alguma previsão no RICMS/SP ou Resposta a Consulta que fala sobre esse caso? Obrigada.

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• CAGED

  Pergunta n° 62418, postada em 9/5/2023, às 10:35

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Bom dia!! Preciso informar a saída de uma colaboradora ref. a 30/04/2014, ainda é possível informar o caged como acerto da comp. 04/2014? Se sim, como informar? Se não, o que devo fazer nessa situação? Att, Gerencial

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• CAGED

  Pergunta n° 62417, postada em 9/5/2023, às 10:28

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Bom dia!! Preciso informar a saída de uma colaboradora ref. a 30/04/2014, ainda é possível informar o caged como acerto da comp. 04/2014? Se sim, como informar? Se não, o que devo fazer nessa situação? Att, Gerencial

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• RETENÇÃO NA FONTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS - MUNICÍPIO SP

  Pergunta n° 62416, postada em 9/5/2023, às 07:55

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom Dia Consultor, Uma empresa presta serviços de transporte de pessoas e emitimos nota fiscal de serviços pois inicia e finaliza o transporte dentro do município de São Paulo, gostaria de saber se o ISS dessa operação será retido na fonte.

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• PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE COMO TITULAR

  Pergunta n° 62415, postada em 8/5/2023, às 17:56

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Boa tarde, uma pessoa física (Pai) declara em seu imposto de renda a sua filha como dependente, no entanto essa filha tem um plano de saúde, na qual ela é titular. O pai pode informar em sua declaração de imposto de renda os valores pagos para o plano de saúde na qual a filha é titular? Ou pelo fato do plano de saúde estar no nome da filha ele não pode declarar?

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