Perguntas e Respostas

• BAIXA

  Pergunta n° 64693, postada em 13/8/2024, às 14:42

  Autor(a): *** (Formosa - GO)

  PRECISO EFETUAR A BAIXA DE UMA EMPRESA SIMPLES NACIONAL DIA 14/08/2024, PORÉM A MESMA EMITIU NOTA ATÉ O DIA 12/08/2024, COMO FAÇO PARA EMITIR A GUIA DE SIMPLES DESSES DIAS ? SE BAIXAR ESSE MêS O SISTEMA DÁ ACESSO PARA EMITIR NO PROXIMO?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• ATIVO

  Pergunta n° 64692, postada em 13/8/2024, às 11:25

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Transportadora de SP adquiriu caminhão trator motor diesel ncm 87012100 de MG, veio tributado a 12%. Por favor, informar a alíquota em SP e se tenho que recolher o diferencial de alíquota? grata

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• INSS NO CNO - SERVIÇO TERCERIZADO

  Pergunta n° 64691, postada em 13/8/2024, às 10:18

  Autor(a): *** (Parnamirim - RN)

  Prezados! Estamos com dúvidas quanto ao recolhimento do INSS no nosso CNO. Abrimos um CNO para construção, sendo que parte da construção a própria empresa fez a obra e recolheu o INSS dos empregados no CNO. Portanto agora vamos terceirizar o serviço de mão de obra, pelo construtor. Ele pode usar o mesmo CNO da obra para registrar os colaborares ? Sendo ele que vai pagar a folha de pagamento, no final do mês ele emite uma Nota fiscal para cobrança do serviço.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• RETENÇÕES SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

  Pergunta n° 64690, postada em 13/8/2024, às 08:30

  Autor(a): *** (Florianópolis - SC)

  Bom dia! Uma empresa Isenta/Imune de Criciúma contrata um Serviço de Transporte (Táxi) de Içara para fazer transporte de passageiro d Florianópolis à Araranguá e de Araranguá a Florianópolis. Esta empresa emitiu uma NF Serviço sem retenções. Pergunto: não caberia retenção de INSS e ISS? Teria de emitir DACTE ao invés de NF Serviço?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR - RS

  Pergunta n° 64689, postada em 12/8/2024, às 16:22

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Boa tarde! Industria do Lucro Real tem saldo credor acumulado do ICMS, e é feito o pagamento de fornecedor ao adquirir materia prima mensalmente. A empresa transfere 40% que é permitido na legislação do RS. Para liberar esse crédito é solicitado o preenchimento do formulario conforme Livro I artigo 58 ou 59 do anexo II, instrução Normativa DRP 45/98. Nesse formulario é solicitado o ICMS Sobre estoques. Pergunta: Como devo considerar? Tenho que considerar o ICMS que entrou no estoque ao comprar as mercadorias ou aplico a aliquota interna do Estado, 17% ? (sem considerar beneficio de difrimeno parcial ou total que o Estado permite)

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• GIA RS

  Pergunta n° 64688, postada em 12/8/2024, às 16:10

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Boa tarde! Gia do Estado do RS é obrigatório a informação do Estoque mensal ( QUADRO E) ? Poderia me informar a legislação que menciona Obrigada

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• ENTREGA DE ECD E ECF DE EMPRESA CINDIDA

  Pergunta n° 64687, postada em 9/8/2024, às 16:14

  Autor(a): *** (Niterói - RJ)

  Boa tarde. Gostaria de saber como funciona a contagem das datas para entrega de declarações de empresas cindidas - a data a considerar é do registro da cisão ou do evento em si? No caso de uma cisão decidida em maio, mas registrada apenas agora em agosto, qual prazo considerar? Agradeço a atenção e aguardo retorno!

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• SINDICATO DA SAUDE X SINDICATO HOTELEIRO

  Pergunta n° 64686, postada em 9/8/2024, às 14:28

  Autor(a): *** (Juiz De Fora - MG)

  uma empresa a qual atividade principal é 87.11.5-02 instituições de longa permanência de idosos é considerado estabelecimento de saúde ou hoteleiro , questiono isso no intuito de solucionar divergência quanto enquadramento sindical

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• IMPOSTO RETIDO EM NOTAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

  Pergunta n° 64685, postada em 9/8/2024, às 14:12

  Autor(a): *** (Vitória - ES)

  Boa tarde, Nas notas de fornecedores que possuem a atividade de propaganda e publicidade, conforme descrito abaixo, haverá retenção de imposto de renda? Esse imposto será recolhido por nós (cliente) ou pelo próprio fornecedor (agencia)? Código de serviço: 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios CNAE: 7490104 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• E COMMERCE SC

  Pergunta n° 64684, postada em 9/8/2024, às 13:29

  Autor(a): *** (Ribeirão Preto - SP)

  venda de pneumatico origem SP para empresa de e commerce em SC, deve ser tributada de ICMS ST, sendo que a destinataria vai fazer vendas interestaduais pela internet para consumidor final com DIFAL?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder