Perguntas e Respostas

• ECD NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA

  Pergunta n° 55139, postada em 25/11/2019, às 11:45

  Autor(a): *** (Resende - RJ)

  Prezados, Estamos encerrando as atividades de uma empresa e nos deparamos com a seguinte questão: Qual a conta do plano de contas referencial que será usada para lançamento da distribuição do Capital Social aos sócios? Como demonstrar esse fato (distribuição do Capital Social aos sócios ) na DMPL? Att, Marcia

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• INCIDÊNCIA DE ISS

  Pergunta n° 55138, postada em 25/11/2019, às 10:27

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Bom dia Para essas atividades abaixo, tem incidência de ISS?? CNAE: 7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não financeiros; CNAE: 6463-8/00 Outras sociedade de participação, exceto holdings.

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• CONTRATO DE MÚTUO

  Pergunta n° 55137, postada em 25/11/2019, às 10:04

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom dia! Em uma operação de mútuo, o mutuante (nosso cliente) efetuou o recolhimento do IOF. Só que o mutuário não quitou o empréstimo no prazo, portanto, realizamos um aditivo prorrogando o prazo para 90 dias. Nesse caso, teremos que fazer um novo recolhimento de IOF? Obrigada.

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• FGTS

  Pergunta n° 55136, postada em 22/11/2019, às 17:53

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Boa tarde! É obrigatório pagar o fgts para caseiro? Att, Gerencial

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• ERRO NA GIA

  Pergunta n° 55135, postada em 22/11/2019, às 17:11

  Autor(a): *** (Novo Hamburgo - RS)

  Erro na gia - Empresa comercio atacadista que vende para o consumidor final A empresa busca o credito da ultima compra dos itens vendido para consumidor final. Erro apontado na gia Informando icms presumido (credito de ajuste st), em registro 1923, em valor igual ou superior ao próprio valor total do item declarado no campo VL_ITEM DO C170 EXEMPLO DE UMA NOTA FISCAL VENDA 525 itens de unidades deu credito de 5653,20 A ultima compra foi de 150 itens de unidades que os itens deu 5388,00 Dai o erro dizendo que não posso ter um credito de 5653,20 se ultima compra os itens deu menos que a própria compra. Ou seja o aviso de erro não esta de acordo com a IN , que diz que Instrução Normativa RE Nº 65 DE 28/12/2018 que diz pegar o credito do item da ultima compra. Outro exemplo caso eu tivesse vendido somente 500 que dai busco um credito de 5653,00 o sistema não da erro. Entao entendo que deve ter erro no validador. At...[continua]

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• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUTURO

  Pergunta n° 55134, postada em 22/11/2019, às 16:56

  Autor(a): *** (Parnamirim - RN)

  Boa tarde, Senhores! Prestamos serviços funerários na cremação de animais, portanto estamos lançando um produto de venda de cartão para PET SHOP que dar direito a cremação do PET. Surgiu algumas dúvidas: 1. O PET SHOP me compra vários cartões que dar direito a cremação na minha empresa, o PET SHOP pode emitir NF do serviço a qual vou prestar? Acredito que não, pois o PET SHOP não tem essa operação na atividade. 2. Como vou emitir uma Nota Fiscal para o consumidor que adquiriu o cartão no PET SHOP se já emiti a Nota Fiscal na aquisição dos cartões com promessa de prestação do serviço. Grato, Jose Wdson

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• OBRIGATORIEDADE REGISTRO CNO

  Pergunta n° 55133, postada em 22/11/2019, às 16:47

  Autor(a): *** (Pindamonhangaba - SP)

  Boa tarde Incorporadora de empreendimentos imobiliários fará obra de drenagem em loteamento de sua propriedade que posteriormente será destinado a venda, o loteamento será urbanizado e seus lotes postos à venda. nessa primeira fase, fará a contratação de uma empresa especializada em drenagem de águas pluviais, que fornecerá recursos e pessoal. duvidas quanto a obrigatoriedade de registro de CNO em nome da incorporadora, para esse tipo de serviços, pergunto:. Ao contratar a empresa de drenagem, é necessário a criação de CNO para essa finalidade? Sara.

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• DECISÃO NORMATIVA CAT 5/2019 - CANCELAMENTO DOCUMENTO SEM MULTA

  Pergunta n° 55132, postada em 22/11/2019, às 11:39

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Bom dia Decisão normativa Cat 5/2019 traz alguns procedimentos quanto ao cancelamento de documento fiscal. Em regra tenho 24 hs para cancelar uma NF-e, e tb 480 hs (antes dessa decisão normativa cat 5/2019, o contribuinte ficava sujeito a penalidade se cancelasse nesse prazo de 480hs, com essa decisão entendo que não terei penalidade desde que cumulativamente seja corrigido antes de uma ação fiscal e não tenha nenhum processo administrativo/fiscalização.) Duvida é: Fiz o cancelamento no prazo de 480hs, antes da ação fiscal e tb não estou em processo fiscalização...vou ter que fazer também o processo de denuncia espontânea presencialmente no posto fiscal?

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• CAT

  Pergunta n° 55131, postada em 22/11/2019, às 11:34

  Autor(a): *** (Resende - RJ)

  Excelente dia.. A Comunicação da CAT continua sendo obrigatória? Ou já acabou em decorrência do eSocial? Atte Ronaldo

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• CPC 47 LANÇAMENTOS

  Pergunta n° 55130, postada em 22/11/2019, às 10:17

  Autor(a): *** (Juazeiro Do Norte - CE)

  EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO, VENDA LOTES A PRAZO. RECONHECIMENTO DE RECEITA - CPC 47 GOSTARIA DE SABER OS TIPOS DE LANÇAMENTOS A SEREM EFETUADOS. GRATO

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