Perguntas e Respostas

• ICMS ST / TRASNFERENCIA

  Pergunta n° 55279, postada em 12/12/2019, às 11:37

  Autor(a): *** (Perdigão - MG)

  Bom dia, Uma empresa vende frango abatido (cria e abate) e vai fazer transferência para a filial (só revende), essa filial vai revender. Qual o CFOP a usar nessa transferência? e se devo destacar o ICMS ST? NCM 0207.11.00

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• DEPRECIAÇÃO

  Pergunta n° 55278, postada em 12/12/2019, às 11:17

  Autor(a): *** (Botucatu - SP)

  Bom dia, Uma empresa de atividades locação de equipamentos, os equipamentos que estão para locação, estão classificados no ativo imobilizado. Como pode ser feito a depreciação desses equipamentos? Qual o melhor método a ser utilizado no caso, por se tratar de equipamentos a disposição para locação. Juliane Denadai

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• OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DE EMPRESA PARALISADA

  Pergunta n° 55277, postada em 12/12/2019, às 11:01

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Bom dia, uma empresa que estiver paralisada na JUCEMG precisa transmitir quais declarações, tipo DCTF, SPED Fiscal, Contribuições, REINF? (a empresa não é do simples nacional)

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• FÉRIAS

  Pergunta n° 55276, postada em 12/12/2019, às 10:52

  Autor(a): *** (Resende - RJ)

  Excelente dia. Funcionários com folga no Domingo e que não trabalha aos sábados, poderá ter o início das férias em uma quinta-feira? Atte Ronaldo

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• ICMS, CLASSIFICAÇÃO

  Pergunta n° 55275, postada em 12/12/2019, às 10:27

  Autor(a): *** (Perdigão - MG)

  Bom dia, Tenho dois casos de empresas e estou na dúvida em como proceder! Tenho um restaurante que faz a comida e vende no próprio estabelecimento, como devo classificar? No CFOP 5102 ou 5101? E o outro caso e de uma padaria, ele faz o pão, salgados... e vende no próprio estabelecimento e revende para uma lanchonete, como devo classificar nesse caso? E em qual anexo do simples elas se encaixam?

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• TRIBUTAÇÃO DO JUROS DE MORA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

  Pergunta n° 55274, postada em 12/12/2019, às 10:10

  Autor(a): *** (Fortaleza - CE)

  Uma construtora lucro presumido, que tem receita de juros de mora referente a atraso na parcela da venda de um imóvel, essa receita é considerada como financeira sem direito a presunção? Ou entra para a base de cálculo junto com a receita normal de venda?

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• CRÉDITO ICMS CIAP

  Pergunta n° 55273, postada em 12/12/2019, às 09:06

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Bom dia, minha dúvida é quanto ao valor do crédito de icms a aproveitar nas compras sobre ativo imobilizado, no casos de faturamento direto de um Veículo Novo NCM 87042190 da industria para o consumidor final PJ Contribuinte do ICMS. Valor da Nota: 94.851,50, Base de Cálculo do ICMS 23.665,45 Valor do ICMS R$ 2.839,85 Valor ICMS ST R$ 8.542,33. Indústria no Estado de MG , Adquirente no Estado do DF. Preciso saber se posso utilizar esse valor do ICMS-ST para fins de Crédito no CIAP conforme controle em 48 parcelas, ou somente devo utilizar o valor de R$ 2.839,85?

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• CRUZAMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS: DIMOB X SPED CONTRIBUIÇÕES

  Pergunta n° 55272, postada em 11/12/2019, às 18:59

  Autor(a): *** (Fortaleza - CE)

  A Receita federal faz algum cruzamento das informações constantes prestadas na DIMOB com as preenchidas no SPED contribuições? Além da DIRPF, existe alguma outra obrigação acessória que a DIMOB seja cruzada?

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• DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS

  Pergunta n° 55271, postada em 11/12/2019, às 18:42

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Boa tarde, uma empresa do ramo de construção civil, possui I.E. no estado de são paulo mas conforme resposta à consulta n° 16.740, de 13/12/2017 não é contribuinte do ICMS. Ao receber Notas de Fornecedores de outros estados para compor seu Ativo Imobilizado dando entrada com as CFOPs 2406 e 2551 ou aquisição de Material para Uso/Consumo 2407 e 2556, ou até mesmo nas compras de mercadorias para utilização na prestação de serviços com CFOP 2128, deverá recolher o Diferencial de Alíquota?

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• QUAL ALIQUOTA

  Pergunta n° 55270, postada em 11/12/2019, às 18:23

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  A Consultoria Estamos com impasse em uma fiscalização aqui em Minas Gerais. Qual alíquota interna do ICMS/MG do produto Maza THINNER SM 100 5L com a NCM/SH 38140090, para revenda de mercadoria (empresa comercio de Material de Construção) Qual a alíquota certa é 18% ou 25% Qual embasamento fiscal. Atenciosamente Carlos Otávio Águia Contábil

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