Perguntas e Respostas

• DCTF WEB

  Pergunta n° 55949, postada em 9/4/2020, às 09:33

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Caro consulente bom dia, com relação ao prazo de entrega da DCTF WEB houve alguma alteraçã, e com relação a CPRB pois a empresa desonera a folha também teve alguma alteração para pagamento. Desde já agradeço

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• DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PRO-LABORE

  Pergunta n° 55948, postada em 8/4/2020, às 18:09

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  Boa tarde, Uma empresa constituída no Brasil com sócios no exterior (Bélgica) da seguinte maneira: A Atividade da empresa – Comercio importação e exportação de maquinas classificadas nas seguintes Nomenclaturas Comum do Mercosul (NCM) - 8460.19.00 - 8460.12.00 - 8414.60.00. Capital social e distribuição de lucros: Sócio Brasileiro – 25% das cotas e participação de lucros na sociedade; Sócio Estrangeiro (Bélgica) – 75% cotas e participação de lucros na sociedade; Pergunto: 1) O socio estrangeiro terá uma retirada mensal a título de pró-labore. a) Qual é o procedimento correto para enviou deste valor mensal (pró-labore) para o exterior (Bélgica)? b) Qual a tributação dos valores que serão enviados para o Exterior desse pró-labore? 2) O sócio estrangeiro também terá uma distribuição de lucros. a) Qual é o procedimento correto para enviou deste valor mensal (Lucros distribuídos) para o exterior (Bélgica)? b) Qual a tributação dos valores que serão enviados para o ...[continua]

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• FRETE COBRADO NA NF E ITEM MONOFASICO

  Pergunta n° 55947, postada em 8/4/2020, às 16:43

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  boa tarde consultor, minha empresa tem cobrança de frete na nota fiscal e tenho nesta mesma nf item monofásico, neste caso o frete devera ser tributado normalmente pelas alíquotas do regime tributário ou devo seguir pela alíquota do item que no caso monofásico seria 0%

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• ESTABILIDADE DE FÉRIAS

  Pergunta n° 55946, postada em 8/4/2020, às 16:42

  Autor(a): *** (Jundiai - SP)

  Boa tarde Estou com dúvida, temos uma funcionária que esta em férias de 15 dias, na nossa Convenção há uma claúsula de estabilidade de 30 dias no retorno de férias, neste caso para uma dispensa ela teria somente 15 dias desta estabilidade? No aguardo.

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• RAMO DE ATIVIDADE E CNAE FISCAL

  Pergunta n° 55945, postada em 8/4/2020, às 16:09

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  boa tarde Tenho um cliente, cujo ramo de atividade é locação/aluguel de caçambas e lixeiras, ele irá somente locar as lixeiras e caçambas , pergunto qual o cnae para esta atividade? lembrando que neste caso somente ira locar e não recolher o resíduo visto que o cnae para coleta de resíduo é o de nº 38114/00. obrigada elaine

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• PAGAMENTOS POSTERGADOS

  Pergunta n° 55944, postada em 8/4/2020, às 13:37

  Autor(a): *** (Belo Horizonte - MG)

  Boa Tarde! As retenções federais, como IRRF e os 4,65% serão postergados os prazos de pagamentos? Existe uma previsão que quando será atualizado o programa PGDAS para apuração com a nova data de pagamento dos próximos três meses?

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• IMPOSTOS RETIDOS

  Pergunta n° 55943, postada em 8/4/2020, às 11:22

  Autor(a): *** (Porto Alegre - RS)

  A fonte pagadora paga rendimentos de natureza na apuração do lucro real assumi o ônus do imposto INSS Retido autônomos e Funrural , o imposto de fonte será considerado custo ou despesa dedutível Indedutível lucro real? Todos os valores foram pagos pelo bruto não pelos líquidos.

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• PERDCOMP

  Pergunta n° 55942, postada em 8/4/2020, às 11:17

  Autor(a): *** (Porto Alegre - RS)

  Fiz duas perdcomp em novembro 2019 e janeiro 2020 referente ao pagamento de IR sobre salário, IRPJ e Cofins pago a maior. Agora estou em dúvida quanto a lançamentos contábeis ? Como faço essa contabilização? Qual diferença débito da conta Tributos a Compensar, com consequente crédito à conta de resultado ou patrimonial entre as contas. A) Resultado no exercício social em curso os valores da compensação é só PIS. Está correto D – Tributos a compensar C – PIS s/Vendas (RE) ou PIS a Recolher (PC) pela compensação. B) Resultado em exercício social encerrado os valores da compensação foi CSLL, IRPJ e IR. ?

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• DOCUMENTOS CONTÁBEIS DIGITAL

  Pergunta n° 55941, postada em 8/4/2020, às 10:49

  Autor(a): *** (Campinas - SP)

  Prezados bom dia. É permitido ter os documentos fiscais, financeiros e contábeis somente em arquivos digitais ? Existe alguma base legal para isto ?

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• POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO INSS

  Pergunta n° 55940, postada em 8/4/2020, às 10:17

  Autor(a): *** (Parnamirim - RN)

  Bom dia, Senhores! Não está muito claro se o INSS sobre a folha de pagamento no código 0561 que vence em 20/04/2020, da competência março/2020, foi postergado? Tem alguma alteração sobre a questão? Grato, Jose Wdson

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