Perguntas e Respostas

• ESTOQUES PADARIAS E RESTAURANTE

  Pergunta n° 55959, postada em 13/4/2020, às 07:34

  Autor(a): *** (Porto Alegre - RS)

  Padaria e restaurantes, produção própria como seria os lançamentos contábeis nessas? matéria-prima estocada, produção dos pães; remuneração dos padeiros como seria custo de mão-de-obra e do aluguel imóvel e máquinas?

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• FUNRURAL

  Pergunta n° 55958, postada em 13/4/2020, às 07:31

  Autor(a): *** (Porto Alegre - RS)

  A fonte pagadora assumi o ônus do imposto INSS Retido Funrural do imposto na fonte será considerado custo ou despesa dedutível ou Indedutível lucro real? Todos os valores foram pagos pelo bruto. Qual seria base legal. I – na aquisição da produção rural: D – Estoque de Hortícolas para Revenda (AC): R$ 10.000,00 D – Contribuição Social e SENAR (Conta de Resultado) qual seria melhor classificação como despesa ou custo? 150,00 valor é dedutível ou Indedutível lucro real? C – Contribuição Social e SENAR retidos a recolher (PC): 150,00 C – Fornecedor – Produtor rural fulano de tal (PC): R$ 10.000,00 fonte pagadora assumi o ônus do imposto II – pelo pagamento da fatura ao produtor rural: D - Fornecedor – Produtor rural fulano de tal (PC): R$ 10.000,00 C – Bancos Conta Movimento – Banco tal (AC): R$ 10.000,00 III – pelo recolhimento da contribuição social e SENAR retidos: D - Contribuição Social e SENAR retidos a recolher (PC): 150,00 C - Bancos Conta Movimento – Banco tal (AC): R$ 150,00

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• PERDCOMP

  Pergunta n° 55957, postada em 13/4/2020, às 07:30

  Autor(a): *** (Porto Alegre - RS)

  Observe duas situações Primeira - A empresa recolheu no dia 16/12/2019 competência (11/2019) em duplicidade o DARF 0561 IRRF - Trabalho Assalariado. A compensar com DARF 0561 IRRF - Trabalho Assalariado apurado em 01/2020 no valor do Débito vencido superior crédito no ano seguinte. É possível compensar DARFs? qual forma correta contabilização (Lançamentos contábeis) A declaração de Compensação transmitida PER/DCOMP em 15/04/2020, houve juros e multas sobre o débito vencimento fevereiro. Qual seria cálculo de desindexação do débito? Qual seria forma correta contabilização (Lançamentos contábeis) Selic Acumulada? A transmissão PER/DCOMP em 15/04/2020, no ano seguinte. Com relação Débito atualizado qual forma correta contabilização (Lançamentos contábeis)? (Multa e Juros) Segunda - A empresa recolheu no dia 10/01/2020 competência (12/2019) em duplicidade o DARF PIS. A compensar com COFINS apurado em 01/2020 no valor do Débito vencido superior crédito. É possível ...[continua]

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• CLASSIFICAÇÃO CONTAS DE RESULTADO IRPJ E CSLL

  Pergunta n° 55956, postada em 13/4/2020, às 07:28

  Autor(a): *** (Porto Alegre - RS)

  Estou com dúvida em qual conta lanço despesas com IRPJ e CSLL sobre lucro presumido é mesmo do lucro real na conta provisão para CSLL E IRPJ (antes do lucro do período) ou deduções da receita? Qual base legal.

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• SERVIÇOS EXTERIOR

  Pergunta n° 55955, postada em 9/4/2020, às 16:53

  Autor(a): *** (Manaus - AM)

  Boa tarde, Uma empresa optante do simples nacional fechou uma representação com uma empresa do exterior para representar seus produtos no Estado.A empresa irá depositar a comissão mensal na conta da empresa, através de fechamento de cambio.A empresa irá emitir uma nota de serviços do valor recebido.Haverá tributação do simples nacional sobre essa nota de comissão para o exterior?

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• CLT TAMBÉM MEI NA MP 936/2020

  Pergunta n° 55954, postada em 9/4/2020, às 15:06

  Autor(a): *** (Sao Paulo - SP)

  Boa tarde! Sou CLT em uma clínica médica, mas, também, sou MEI em outra atividade totalmente diferente. Isso vai impedir que eu receba ajuda do governo, no caso de redução de jornada e salário no meu emprego? Grato.

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• CONTABILIZAÇÃO CLIENTES/FORNECEDORES

  Pergunta n° 55953, postada em 9/4/2020, às 14:56

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  Olá, A contabilização do contas a pagar/receber (cliente e fornecedores) deve obrigatoriamente ser controlada detalhadamente por CNPJ? Ou é permitido utilizar uma conta clientes diversos e fornecedores diversos? Há alguma obrigação acessória (ECD, ECF, etc.)complementar que deva ser entregue caso a pessoa jurídica não detalhe os participantes? Desde já agradeço e fico no aguardo!

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• OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA RAIS

  Pergunta n° 55952, postada em 9/4/2020, às 12:25

  Autor(a): *** (Recife - PE)

  Como é de vosso conhecimento, o prazo da recepção das Declarações RAIS pelos aplicativos GDRAIS e GDRAIS GENÉRICO é de 09 de março a 17 de abril de 2020, conforme Manual de Orientação do ano-base 2019, instituído pela Portaria 6.136/2020. Mas, conforme Portaria 1.127/2019 todas as empresas compreendidas nos grupos 1 e 2 do eSocial, conforme cronograma estabelecido pela Portaria 1.419/2019, estão desobrigadas a declarar a RAIS, e não devem declarar a RAIS pelo GDRAIS 2019. Diante do acima exposto, a RAIS Ano Base 2019, deve ou não deve ser declarada, pelo fato de se enquadrar no Grupo 2 do eSocial?

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• TRABALHO COMISSIONADO

  Pergunta n° 55951, postada em 9/4/2020, às 11:21

  Autor(a): *** (Brumado - BA)

  Bom dia! É devido um funcionário na condição de vendedor trabalhar para uma determinada empresa, e receber apenas as COMISSÕES pelas suas vendas realizadas, SEM SALÁRIO FIXO? Gilmar

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• PRODUTOR RURAL

  Pergunta n° 55950, postada em 9/4/2020, às 10:34

  Autor(a): *** (Ponte Nova - MG)

  Produtor rural teve um prejuízo na atividade rural de R$ 1.200.000,00 referente declaração IR 2019. Na declaração deste ano 2020 teve um lucro de 800.000,00. Foi compensado o prejuízo do exercício anterior. Esse lucro de R$ 800.000,00 conta para cobrir a variação patrimonial da declaração 2020?

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