Perguntas e Respostas

• PPP E-SOCIAL

  Pergunta n° 58837, postada em 22/6/2021, às 09:10

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  O PPP (perfil profissiográfico previdenciário) após a simplificação do e-social na parte de SST, será enviado atráves de algum evento?

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• OBRIGATORIEDADE DE ECF

  Pergunta n° 58836, postada em 22/6/2021, às 07:48

  Autor(a): *** (Pindamonhangaba - SP)

  Bom dia, Uma empresa passou a ter dois regimes em 12/2020, Simples e RPA, visto isso, essa empresa deve obrigatoriamente enviar a ECF? Att. Isabô

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• VENDA DE QUOTAS - TRIBUTAÇÃO NO LUCRO PRESUMIDO

  Pergunta n° 58835, postada em 21/6/2021, às 15:58

  Autor(a): *** (Fortaleza - CE)

  Uma empresa tributada pelo lucro presumido, é sócia de uma limitada, o patrimônio líquido dessa ltda está devedor por conta de prejuízos acumulados que já superaram o valor do seu capital social. Caso a empresa venda as suas quotas dessa limitada por um valor X. Esse valor é tributado? O valor do patrimônio "virado" é adicionado ao calculo desse ganho proporcional a sua participação?

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• RESCISÃO

  Pergunta n° 58834, postada em 21/6/2021, às 15:01

  Autor(a): *** (Brasilia - DF)

  A funcionária foi afastada em 12/11/2012 por doença, não voltou mais a empresa para entregar nenhum atestado, nem decisão do inss. Na época a empresa ficou sabendo que ela estava recebendo pelo inss, então não teve como fazer rescisão e ficou entregando gfip's negativas durante todo esse período. Nesse ano de 2021 a empresa mandou as solicitações de comparecimento a funcionária por email, anuncio em jornal e carta registrada e não obteve nenhuma resposta, no mês de maio fez a folha com faltas e fará no mês de junho também para realizar a rescisão. O procedimento está correto ou deve ser tomada mais alguma providência?

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• SPED FISCAL

  Pergunta n° 58833, postada em 21/6/2021, às 14:01

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Boa tarde Tenho uma empresa optante do Simples Nacional que tem PIS e COFINS monofasico, porem ao entregar SPED FISCAL de outras empresas, consultei o CNPJ dessa empresa do Simples, e consta como data de obrigatoriedade por Isncriçao Estadual. Sendo do simples naocional nao deveria aparecer, certo? Pois nao é devido a entrega e sim apenas A DECLARAÇAO de STDA No aguardo,

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• ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS

  Pergunta n° 58832, postada em 21/6/2021, às 13:09

  Autor(a): *** (Brasilia - DF)

  Quais valores devem ser informados de alíquotas para produtor rural CNAE 0151-2/01?

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• CONTABILIZAÇÃO PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL EM OUTRA PJ

  Pergunta n° 58831, postada em 21/6/2021, às 10:59

  Autor(a): *** (Pindamonhangaba - SP)

  Bom dia! Empresa do lucro real entrou na sociedade de outra empresa em 09/2020 e integralizou o capital social com uma máquina (porém a NF de entrada dessa máquina foi emitida somente em 01/2021) como proceder nos lançamentos da integralização do capital dessa participação em 2020 (quando ainda não tem contabilizado o ativo) e em 2021? Como fica a questão da depreciação? Em 2021 a máquina deve ser baixada da empresa em questão? Att, Márcia

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• REGISTRO 0500 SPED FISCAL

  Pergunta n° 58830, postada em 21/6/2021, às 09:59

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom Dia Consultor, tudo bom? Por favor, poderia nos auxiliar em uma questão referente ao Registro 0500 do Sped Fiscal. O pessoal do sistema Sage nos informou que não conseguem excluir o Registro 0500 na geração do arquivo, pelo que olhamos no guia prático diz que esse Registro deve ser informado para referenciar as contas contábeis do Registro 0300 que por sua vez diz que deve ser preenchido quando houver informação no Registro G125 que é referente ao crédito do CIAP. Passamos a informação ao pessoal do sistema que não teria que informar o Registro 0500 já que não tem a informação do 0300 e nem do G125, porém pediram para encaminhar embasamento legal para o que passamos a eles, não temos conhecimento se teria algo em Lei já que o guia prático já fala o que deve ser preenchido no arquivo, saberia nos dizer se há algo em Lei referente a esse assunto? E se nosso entendimento a respeito do preenchimento do Registro 0500 está correto?

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• LANÇAMENTO CONTABIL CONTRAPARTIDA EM CONTRATO

  Pergunta n° 58829, postada em 21/6/2021, às 09:06

  Autor(a): *** (Cruzeiro - SP)

  Um Sindicato Rural patronal firmou um contrato com a Fehidro (órgão estadual), onde a Fehidro entra com um valor e o Sindicato com uma contrapartida de um valor menor para a realização de um projeto ambiental. 1) Devo fazer alguma provisão quanto ao valor da contrapartida que a entidade deve dispor neste contrato, embora o contrato não especifique que deva ser provisionado na conta bancaria especifica? Qual seria o lançamento contábil? 2) Houve aquisição de um veiculo que contabilizei da seguinte forma Pela compra do veiculo D – Veiculos (AC ) C- Banco c/restrição (AC) Pela Receita com a compra do veiculo D – Projeto Social Fehidro (PC) C – Receita c/Projeto Social Fehidro (R) Pela despesa com a compra do veiculo com recursos da Fehidro D – Despesas c/ Projeto Social Fehidro (R) C – Doação Fehidro (PL) (doação patrimonial no patrimônio liquido) Estaria correto ?

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• LANÇAMENTO CONTABIL SERVIÇOS PRESTADOS

  Pergunta n° 58828, postada em 21/6/2021, às 09:04

  Autor(a): *** (Cruzeiro - SP)

  O serviço foi prestado pelo Fornecedor para a empresa tomadora em 01/2021 e foi pago a vista. Porém a NF só foi emitida pelo Prestador em 05/2021. Como faço esses lançamentos contábeis do pagamento em 01/2021 e do recebimento da NF em 05/2021 ?

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