Perguntas e Respostas

• TEF PARA SP

  Pergunta n° 59376, postada em 23/9/2021, às 07:40

  Autor(a): *** (Botucatu - SP)

  Bom dia. É obrigatório o uso do TEF para o Estado de SP? Qual a legislação pertinente? Att, ANa Paula

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• LANÇAMENTO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DO SIMPLES NACIONAL NAS ENTRADA DE RPA.

  Pergunta n° 59375, postada em 22/9/2021, às 14:38

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Prezados! Sou uma empresa RPA e comprei mercadoria do Simples Nacional, vou me aproveitar do crédito de ICMS, como devo proceder? A escrituração do crédito será feita no livro Registro de Entradas? Ou faço um lançamento de ajuste na Gia e Sped Fiscal se sim, quais são os códigos?

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• RESPOSTA N° 62578

  Pergunta n° 59374, postada em 22/9/2021, às 14:19

  Autor(a): *** (Niterói - RJ)

  Boa tarde. A empresa em questão é do Simples Nacional. Como ficaria a atualização do valor do bem nesse caso?

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• EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS

  Pergunta n° 59373, postada em 22/9/2021, às 13:18

  Autor(a): *** (Araras - SP)

  Esse texto foi publicado dia 21/9/2021 às 16h54m na pagina do Contador Perito: JUSTIÇA DECIDE QUE POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL, O ICMS NÃO DEVE SER EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DO PIS/PASEP E DA COFINS. No caso não poderá mais ser excluído o ICMS da base de cálculo do Pis/Cofins?

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• PIS/PASEP E DA COFINS - EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS NAS COMPRAS

  Pergunta n° 59372, postada em 22/9/2021, às 13:03

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom dia, Em relação a exclusão da BC de PIS e COFINS nas compras de mercadorias para revenda sujeito a substituição tributária, devo descontar os 18% relativo ao cálculo de ICMS ST ? Ou devo descontar somente o ICMS Normal destacado em nota ?

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• IRPJ E CSLL TRIBUTAÇÃO DE CREDITO OUTORGADO SOBRE TRANSPORTE LUCRO PRESUMIDO

  Pergunta n° 59371, postada em 22/9/2021, às 13:02

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  boa tarde consultor, nossa empresa é uma transportadora e no icms nos pleiteamos de credito outrogado de icms sobre os fretes - , gostaria de saber se o mesmo deve ser tributado para fins de irpj e csll em empresa de lucro presumido

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• REGISTRO 1600 - INFORMAÇÃO DOS VALORES

  Pergunta n° 59370, postada em 22/9/2021, às 11:31

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Prezados! Temos empresas de RPA que precisam informar o Registro 1600, a dúvida é. Devo informar o faturamento ou recebimento dentro do mês? Pois há venda com parcelamento para outros meses. Como devo proceder nesse caso?

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• REGISTRO 1600 - EMPRESA DE LOCAÇÃO

  Pergunta n° 59369, postada em 22/9/2021, às 11:22

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Prezados! Temos uma empresa que possui I.E. e atividade de locação, portanto emite nota fiscal de remessa e retorno no Regime de Tributação de RPA e portanto envia Sped Fiscal. Gostaríamos de saber se o Registro - 1600 devem ser informados com recebimento de cartões de débito e crédito referente as locações? Ou esta aba deverá ser informada somente nas vendas de mercadoria?

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• RESCISÃO A PEDIDO DO EMPREGADO

  Pergunta n° 59368, postada em 22/9/2021, às 08:42

  Autor(a): *** (Brasilia - DF)

  O empregado pediu demissão e informou que não irá cumprir o aviso. Nesse caso se a empresa não dispensar o cumprimento do aviso, como deve ser feita a rescisão? Nos trinta dias após o funcionário avisar e lançar como falta os trinta dias do aviso ou de outra forma?

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• DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SOBRE COMPRA DE AERONAVE

  Pergunta n° 59367, postada em 21/9/2021, às 17:17

  Autor(a): *** (Parecis - RO)

  Boa tarde, há a incidência de ICMS diferencial de alíquota sobre compra de aeronave para compor o ativo imobilizado? Rondônia.

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