Perguntas e Respostas

• DEFIS - DESPESAS

  Pergunta n° 60242, postada em 8/3/2022, às 15:31

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Olá Rufino, boa tarde! Para fins de informações na DEFIS quanto às despesas do período, devem ser somados os valores de impostos como o Simples Nacional, o ICMS DIFAL, por exemplo, e pró-labore pagos aos sócios ?

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• SIMPLES GAÚCHO 2022

  Pergunta n° 60241, postada em 8/3/2022, às 11:36

  Autor(a): *** (Rio Grande - RS)

  Gostaria de confirmar se houve a redução do Simples Gaúcho conforme reforma tributária para 2022. De R$ 360 mil para R$ 180 mil conforme noticiado no Portal do Estado em 11/09/2020.

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• ACIDENTE DE TRABALHO FUNCIONARIO INTERMITENTE

  Pergunta n° 60240, postada em 8/3/2022, às 11:34

  Autor(a): *** (Juiz De Fora - MG)

  temos um colaborador que sofreu um acidente indo para trabalhar de moto , o mesmo foi contratado na modalidade intermitente, as perguntas são: 1 acidente do percurso casa trabalho é considerado acidente de trabalho nao é:? 2 sendo ele intermitente , no retorno do mesmo como fica a estabilidade e os salario desse periodo sendo ele intermitente? e o fgts no periodo em que o mesmo estiver afastado pelo inss como será ou se será depositado?

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• RETIFICAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO

  Pergunta n° 60239, postada em 8/3/2022, às 11:16

  Autor(a): *** (Rio Das Ostras - RJ)

  Bom dia Tenho um cliente pessoa física que recebeu intimação fiscal A minha dúvida é se faço a retificadora ou impugnação. Ele declarou a menos sem imposto retido na fonte. Caiu na malha fina foi encontrado pela DIRF. A receita recalculou o imposto pela Declaração completa e ele havia declarado simplificado. O valor do imposto sem desconto do IRRF ficou altíssimo e mais a multa do fiscal. A DIRF ( foi apresentado com atraso, após a declaração dele). No sistema eletronico ficou dificil fazer essa retificadora. Devo fazer a impugnação? Obrigao Francisco

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• GFIP - OBRIGATORIEDADE DO TOMADOR DE MANTÊ-LA EM ARQUIVO A DISPOSIÇÃO DA RFB

  Pergunta n° 60238, postada em 8/3/2022, às 10:19

  Autor(a): *** (Sao Paulo - SP)

  Prezados, bom dia. Tendo em vista o art. 138, IN971/09, onde cita que: “A empresa contratante fica obrigada a manter em arquivo, por empresa contratada, em ordem cronológica, à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram, as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, cópia das GFIP e, se for o caso, dos documentos relacionados no § 2º do art. 127. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1071, de 15 de setembro de 2010)” Qual documento a empresa contratante fica obrigada a manter em arquivo, por empresa contratada, em ordem cronológica, à disposição da RFB, em substituição a cópia das GFIP, tendo em vista a substituição da GFIP pela DCTFWEB? Obrigado.

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• SÓCIOS RESIDENTES NO EXTERIOR - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS

  Pergunta n° 60237, postada em 8/3/2022, às 10:00

  Autor(a): *** (Sao Paulo - SP)

  Prezados, bom dia. As sociedades de profissionais que possuem sócios residentes no exterior precisam cumprir alguma exigência societária ou fiscal? Obrigado.

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• DCTF - INATIVA - FUNCIONÁRIO AFASTADO

  Pergunta n° 60236, postada em 8/3/2022, às 08:11

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Bom dia, uma empresa optante pelo Lucro Presumido está sem movimento há alguns anos, no entanto possui um funcionário afastado pelo INSS, como proceder com a DCTF referente Janeiro/2022? a declaração deverá ser entregue como "sem movimento" ou como "Inativa"? dado que a empresa está parada.

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• RECUPERAÇÃO DE CREDITOS ANTERIORES NA EXCLUSÃO DE ICMS BC PIS E COFINS

  Pergunta n° 60235, postada em 8/3/2022, às 07:44

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom Dia Consultor, nosso cliente adentrou com processo para rever os recolhimentos anteriores de pis e cofins excluindo o icms da base de calculo de pis e cofins, acabou de ser julgado favorável e minha duvida é nestes ressarcimentos devo tributar pis e cofins sobre o mesmo?

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• ISENÇÃO TRANSPORTE DE PESSOAS ANEXO 1 ARTIGO 78 SÃO PAULO

  Pergunta n° 60234, postada em 8/3/2022, às 07:40

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom Dia Consultor, temos um cliente mo anexo i artigo 78 onde da isenção total do icms no transporte de pessoas e gostaria de saber se com o advento do artigo 8 eu não posso dar isenção 100%?

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• CFOP 5929 SÃO PAULO

  Pergunta n° 60233, postada em 8/3/2022, às 07:38

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom Dia Consultor, gostaria de tirar uma duvida na emissão de nf com cfop 5929 após emissão de cupom, essa danfe será emitida com tipo de documento normal ou complementar? pois temos fornecedores que emitem a danfe normal e outros como complementar.

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