Perguntas e Respostas

• PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS. REGIME MONOFÁSICO

  Pergunta n° 2324, postada em 18/3/2004, às 11:10

  Autor(a): *** (Canoinhas - SC)

  Para calcular o Pis e Cofins não cumulativos em conformidade com as Leis 10637/2002 e 10833/2003, quais são as mercadorias que estão classificadas como Regime Monofásico PIS/COFINS?

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• PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

  Pergunta n° 2323, postada em 18/3/2004, às 11:09

  Autor(a): *** (Canoinhas - SC)

  Para calcular o Pis e Cofins não cumulativos em conformidade com as Leis 10637/2002 e 10833/2003, quais são as mercadorias que estão classificadas como Substituição Tributária do Pis e Cofins?

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• EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE CONSTRUCAO CIVIL

  Pergunta n° 2322, postada em 18/3/2004, às 11:04

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Numa nota fiscal de construção civil, posso descriminá-la da seguinte forma: Mao de Obra ... R$ 10.000,00 Materiais ... R$ 5.000,00 Locação de máquinas ... R$ 3.000,00 Grato. Jose Carlos

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• DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PF

  Pergunta n° 2321, postada em 18/3/2004, às 10:59

  Autor(a): *** (São Paulo - )

  Rufino,estou com algumas dúvidas para o preenchimento da declaração de imposto de renda de PF: 1) Este ano será o primeiro ano que irei fazer a minha declaração, a minha avó mora conosco e o seu dinheiro da aposentadoria é depositada na minha conta poupança que é uma conta conjunta com a minha mãe. O que eu faço? 2) Meu pai está construindo uma casa no interior de São Paulo, e na declaração atual precisa agregar o valor em benfeitorias, somo as notas fiscais de materiais e de serviço e coloco em 2003, isto é, se ele possuir notas fiscais?

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• EMISSÃO DE NOTA FISCAL, COM RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

  Pergunta n° 2320, postada em 18/3/2004, às 10:56

  Autor(a): *** (Sorocaba - SP)

  Senhores, Habil Serviços Ind. e Com. Ltda, estabelecida em Sorocaba SP, portanto obedece o regulamento (RICMS) de São Paulo. Um dos nossos clientes está exigindo que os descontos referente a retenção na fonte de IR-FONTE, PIS, COFINS, CSLL e o ISS seja efetuado no total da nota e não somente na duplicata como fazemos. Este alega que o desconto só na duplicata o deixaria descoberto juridicamente considerando-se que os orgãos que administram tais impostos, poderia enteder como APROPRIAÇÃO INDÉBITA. obrigado

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• DACON 1.0 - APRESENTAÇÃO

  Pergunta n° 2319, postada em 18/3/2004, às 10:33

  Autor(a): *** (Curitiba - AC)

  ref. Prenchimento DACON 1.0 Bom dia.Quero saber: 1. Para empresa que revende Merc. Subst. Trib (Dist. Combustiveis) tem que declarar as despesas do trimestre? 2. As despesas com energia eletrica, depreciação/ amortização, arrend.e locação de Predios comerciais de PJ podem ser utilizados os créditos para compensar o PIS/PASEP? 3. Empresas sem movimento tem que que informar as despesas do mes?4. A empresa com receita exclusiva de revenda mercadorias por substituição tributária ( dist. e revenda de combustíveis) tem que informar o total da receita e repetindo o total no quadro das deduções?

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• DECLARAÇÃO DO SIMPLES PAULISTA

  Pergunta n° 2318, postada em 18/3/2004, às 10:15

  Autor(a): *** (Marília - SP)

  Bom dia! Gostaríamos de saber se na Declaração do Simples Paulista nos valores informados das entradas deve constar somente os produtos comprados para revenda/produção, ou se as outras entradas, como energia, telefone, mateiral de consumo, etc, devem ser informadas também?

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• INSS SOBRE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

  Pergunta n° 2317, postada em 18/3/2004, às 09:50

  Autor(a): *** ( - )

  Gostaria de maiores esclarecimentos como vem sendo tratado a contribuição ao INSS sobre obras de construção civil. Sendo que a empresa não é construtora e sim comerciante de materiais de construção, que efetua contrato de empreita total com a pessoa física, mas somente fornece os materiais, e subempreita para outras pessoas físicas a mão-de-obra de execução. Quem é responsável pelo recolhimento do INSS da mão-de-obra ? Como efetuar a emissão de nota fiscal da mão-de-obra ? Com a IN INSS 100, fica dispensado o recolhimento do INSS através de aferição indireta com base na área construída, sendo cobrado somente 11% sobre a mão-de-obra ? Como é efetuada a compensação pela contratada ? Muito obrigado.

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• REGISTOS CONTÁBEIS DE TRIBUTOS A COMPENSAR

  Pergunta n° 2316, postada em 18/3/2004, às 09:06

  Autor(a): *** (São José Dos Campos - SP)

  Caro Rufino, bom dia. Minha grande dúvida é quanto a contabilização de impostos pago a maior a compensar. Ocorre que em 2000, pagou-se IRPJ à alíquota de 32%, quando na verdade deveria ser pago sobre 16%, Lucro presumido (corretora de seguros). Como somente agora foi detectado a falha e na época não era feito a contabilidade escrita da empresa estou compensando com impostos futuros e fiz a DCOMP e enviei para Receita. Como faço estes lançamentos? Benê.

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• SIMPLES EMPRESA GRAFICAS

  Pergunta n° 2315, postada em 18/3/2004, às 08:48

  Autor(a): *** (Curitiba - PR)

  Gostaria de ver a matéria sobre a majoração de aliquotas empresa grafcias simples.

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