Perguntas e Respostas

• CTE OU NFSE ?

  Pergunta n° 64743, postada em 22/8/2024, às 10:49

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Prezado Consultor Bom dia Uma empresa tributada pelo LUCRO REAL ramo do comércio importador de alimentos e bebidas . Nas suas vendas contrata Frete , assume o custo da operação . Ocorre que está revisando o processo interno de documentos fiscais e surgiu a dúvida : Existem algumas transportadoras que emitem NFse para despesas extras como exemplo cargas , descargas, etc ...e outras que emitem CTE eles alegam que no município ou Estado deles teria que ser assim . Não concordamos . Poderíam por favor nos passar a base legal para : Fretes dentro do municipio Fretes InterEstadual E despesas extras emitir NFSE ou CTE Muito obrigado

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• MUDANÇA DE OPÇÃO PRESUMIDO PARA CAIXA

  Pergunta n° 64742, postada em 22/8/2024, às 07:44

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  1) No lucro presumido a adoção pelo regime de caixa é feita em qual declaração? 2) Uma empresa Lucro Presumido que optou pela Regime de Caixa, mas não realizou nenhum recolhimento de IRPJ no ano, é possível alterar a forma de tributação para o lucro real com retificaçao das obrigações acessorias já entregues?

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• SERVIÇOS ESPORÁDICOS QUE SÃO FEITOS ALGUMAS VEZES POR TERCEIROS (RETENÇÕES)

  Pergunta n° 64741, postada em 21/8/2024, às 18:26

  Autor(a): *** (Manaus - AM)

  Somos uma empresa de bens de consumo e temos alguns serviços esporádicos que são feitos algumas vezes por terceiros que são: “arrumação de nossos produtos nas gondolas de supermercado”, “ serviços de repositor de produtos”, todos muito eventuais e de pessoas físicas terceiras, e com montantes muito pequenos. E como em alguns casos eles não tem empresas, pagamos pelo trabalho mediante recibo a pessoa física, mas não há qualquer vinculo nem continuidade desses trabalhos. A pergunta seria se há incidência de algum tipo de tributo e caso positivo como proceder?

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• AUXILIO DOENÇA EMPREGADO DOMESTICO

  Pergunta n° 64740, postada em 21/8/2024, às 16:12

  Autor(a): *** (Avaré - SP)

  Boa tarde! Como esta hoje o Auxilio doença do Empregado Domestico. Se o afastamento for ate 15 dias, os primeiros 15 dias são por conta do empregador e se o afastamento ultrapassar 15 dias o INSS assume todo o período de pagamento ou o INSS paga o beneficio a partir do 1º dia de afastamento do empregado domestico? No aguardo, desde ja agradeço

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• NF MODELO 01

  Pergunta n° 64739, postada em 21/8/2024, às 16:02

  Autor(a): *** (Belo Horizonte - MG)

  A empresa do Lucro Presumido com o objetivo de comércio de flores, comprou estadual (MG) Folha Renda NCM 06039000 CSOSN 0101 CFOP 5102 alíquota de ICMS 0% para revenda da empresa. Porém o fornecedor emitiu uma NF Modelo 01. Sendo assim este modelo de NF citado acima é aceito ainda para lançamento e válido como documento fiscal em MG?

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• PIS E COFINS

  Pergunta n° 64738, postada em 21/8/2024, às 15:58

  Autor(a): *** (Formosa - GO)

  Temos umas empresa que revende a mercadoria " TORTA DE ALGODÃO" NCM 23061000. Minha duvida é, como e uma mercadoria primaria posso ter algum beneficio sobre pis e cofins na revenda?

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• CRÉDITOS DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

  Pergunta n° 64737, postada em 21/8/2024, às 15:30

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Temos uma empresa optante pelo regime não cumulativo que faz aquisições de custo de serviços de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, podemos se creditar de PIS/COFINS, alíquota de 1,65 e 7,60?

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• RECEITA FINANCEIRA - JUROS SELIC

  Pergunta n° 64736, postada em 21/8/2024, às 15:13

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Boa tarde, Qual a alíquota devemos tributar a receita financeira ( juros Selic ) 4,65% ou 9,65% ?? Desde ja agradeço.

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• COLABORADOR TRABALHAR COM O VEÍCULO PRÓPRIO A PEDIDO DA EMPRESA E LEVAR DEMAIS COLABORADORES

  Pergunta n° 64735, postada em 21/8/2024, às 11:23

  Autor(a): *** (Pindamonhangaba - SP)

  Bom dia! ​Tem uma empresa que é Prestadora de Serviços, que pretende fazer a seguinte situação: Pedir para o colaborador que exerce a função de Operador de Roçadeira, ir trabalhar com o seu veículo próprio e também levar os demais colaboradores, buscando os colaboradores na residência e levando no local de trabalho. Como proceder?

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• BAIXA ATIVO IMOBILIZADO

  Pergunta n° 64734, postada em 21/8/2024, às 11:19

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Minha empresa possuía um veiculo ônibus onde foi registrado na contabilidade como imobilizado e já estava totalmente depreciado, infelizmente o mesmo pegou fogo e perdemos, foi feito boletim de ocorrência na contabilidade preciso dar baixa do mesmo, como será a contabilização?

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