Perguntas e Respostas

• VENDA DE MERCADORIAS

  Pergunta n° 35245, postada em 19/9/2012, às 14:00

  Autor(a): *** (Piumhi - MG)

  UMA EMPRESA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS TEM SUA EMPRESA EM MG. EFETUOU COMPRA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E ENTREGARÁ ESTA MERCADORIA AO SEU CLIENTE/COMPRADOR (PJ) NO DISTRITO FEDERAL SEM QUE ELA PASSE POR MG, OU SEJA A MERCADORIA SERÁ ENTREGUE DIRETAMENTE FORNECEDOR(RGS) PARA CLIENTE(DF), com emissão de NF-e avulsa por parte da empresa sediada em MG, devido ser venda para fora do estado de MG. PERGUNTA: A) como deverá ser a emissão da NF-e para acobertamento da venda da mercadoria nesta situação?

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• PAT

  Pergunta n° 35244, postada em 19/9/2012, às 14:00

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Sobre aPortaria SIT nº 335/2012 - DOU 1 de 17.09.2012 sobre o PAT tem uma parte que fala assim: " Os dados constantes da inscrição ou do registro devem ser atualizados sempre que houver alteração de informações cadastrais e no prazo de 30 dias contados da ocorrência do fato, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar informações relativas ao PAT prevista na legislação trabalhista, tributária ou previdenciária. Observa-se que o número de trabalhadores atendidos e de refeições servidas deve ser atualizado apenas nos meses de janeiro e julho de cada exercício, devendo ser informado o número verificado ao término dos meses imediatamente precedentes" Minha pergunta é quanto a essas atualizações de dados como para essa atualização em janeiro e julho é para as empresas fornecedoras de refeição e para as empresas beneficiárias? ou só para as empresas fornecedoras?

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• DEDUÇÃO DE RECEITA

  Pergunta n° 35243, postada em 19/9/2012, às 12:00

  Autor(a): *** (Barueri - SP)

  Prezados Poderia nos ajudar em uma questão especifica de PIS e COFINS? Temos uma empresa de Home Care, onde há uma provisão mensal de quanto a glosas (perdas) sobre o serviço prestado no mês por unidade conforme abaixo. Ocorre que hoje essa reversão é considerada como dedutível para base de calculo do PIS e COFINS. O procedimento está correto? Ou temos que alterar? Obrigado.

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• INSS OBRA PARTE II

  Pergunta n° 35242, postada em 19/9/2012, às 11:00

  Autor(a): *** (Lages - SC)

  Bom dia, continuando a pergunta nº 35218 e Resposta nº 37617: _Fiquei com dúvida ainda, referente quais mecadorias/despesas adquiridas para a construção / Obra, posso abater no débito do INSS da Obra.

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• TEF ECF

  Pergunta n° 35241, postada em 19/9/2012, às 11:00

  Autor(a): *** (Brasilia - DF)

  No DF as autorizações para as administradoras de cartão de credito debito ainda são validas desobrigando as empresas constituidas antes de 2008 a integração do TEF ao ECF.

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• FINANCIAMENTO DE BENS

  Pergunta n° 35240, postada em 19/9/2012, às 11:00

  Autor(a): *** (Maringa - PR)

  Bom dia. Duas empresas tributadas pelo lucro presumido, cujos sócios são os mesmos, apresentam a seguinte situação: A empresa A possui financiamento de máquinas e equipamentos junto ao banco - Finame. O contrato foi feito em nome dessa empresa, a nota fiscal de compra também e o pagamento do financiamento da mesma forma é efetuado pela empresa A. No entanto, o bem é utilizado na empresa B para prestar serviços de sua atividade. O financiamento em questão foi feito dessa forma, pois quem possuía crédito junto aos bancos era a empresa A, que já tinha um patrimônio formado para oferecer em garantia, enquanto a empresa B era nova. Como podemos agora regularizar essa situação, pois a instituição financeira não transfere o financiamento para a empresa B, e não há como emitir uma nota fiscal de venda de uma para a outra, pois o bem está alienado? É possível a empresa B passar a pagar as parcelas do finame a partir de agora? Como seria essa operação na empresa A...[continua]

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• QUOTAS PATRIMONIAIS E DE SERVIÇOS

  Pergunta n° 35239, postada em 19/9/2012, às 10:00

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom, dia ! Minha dúvida é a seguinte: Em uma sociedade Simples, como será remunerado o sócio de quotas de serviço ? , como pagar os serviços mensalmente produzidos por este sócio ? É possível o pagto de pró-labore para sócios de quotas de serviços, ou ele é "visto" como empregado da sociedade e receberá como pessoa física comum, observando sempre a tabela do I.Renda para rendimentos tributáveis. Como última colocação, é possível fazer adiantamentos sobre rendimentos ainda não apurados (isentos e não tributáveis provenientes de distribuição de lucros) ? Grata, Marisa

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• COMPLEMENTO PERGUNTA 35237

  Pergunta n° 35238, postada em 19/9/2012, às 10:00

  Autor(a): *** (Piumhi - MG)

  PODE-SE DIZER PARA CÁLCULO (DAS)DO SIMPLES NACIONAL (abater o Pis e Cofins) QUE OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA - REVENDA A ALIQUOTA ZERO (04) e OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL A ALÍQUOTA ZERO são iguais, ou seja pode aproveitar os dois faturamentos para efeito de abater o Pis e Cofins no cálculo do imposto?

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• SIMPLES NACIONAL FARMÁCIA PRODUTOS MONOFÁSICOS

  Pergunta n° 35237, postada em 19/9/2012, às 10:00

  Autor(a): *** (Piumhi - MG)

  uma empresa atividade de farmácia optante pelo simples nacional (franqueada) quer segregar os produtos monofásicos para desconsiderar no cálculo do DAS o Pis e Cofins, conforme instrução da franqueada. a) pode ser feito esta segregação e posterior afastamento destes percentuais do Pis e Cofins no cálculo do DAS? b) existe base legal para isso?

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• EDF CONTRIBUIÇÕES

  Pergunta n° 35236, postada em 19/9/2012, às 09:00

  Autor(a): *** (Rolim De Moura - RO)

  BOM DIA, MINHA EMPRESA É UMA INDÚSTRIA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL. ESTOU COM DUVIDA DE COMO LANÇAR OS FRETES QUE CONTRATO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E NA VENDA DE PRODUTOS. FRETES ESTES CONTRATADOS DE EMPRESAS NO SIMPLES NACIONAL ALIQ. 1,2375% E 5,7%. MINHA DUVIDA É A RESPEITO DE QUAL CST UTILIZAR? A NATURAZA DO FRETE? E A NATUREZA DE BASE DE CALCULO? OBRIGADO.

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