Perguntas e Respostas

• FRETE EM DANFE

  Pergunta n° 65658, postada em 26/2/2025, às 09:14

  Autor(a): *** (Vitória - ES)

  Bom dia, Um fornecedor emitiu uma nota para nós mas esqueceu de incluir o frete. Como altera o valor, não poderia fazer uma nota de correção. Então o fornecedor emitiu uma nova danfe e colocou o frete como se fosse um item de venda. Está correto? Qual CFOP deverá utilizar? E o NCM?

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• NÃO RESIDENTE COM DIRPF ENTREGUE COMO SE FOSSE RESIDENTE.

  Pergunta n° 65657, postada em 26/2/2025, às 08:38

  Autor(a): *** (Sao Paulo - SP)

  Não residente desde 1985, não comunicou a saída definitiva, que recebe alugueis no Brasil, e sempre pagou o Imposto Renda que foi apurado nas Declarações entregues. Como regularizar essa situação e a possível diferença na tributação, já que deveria recolher 15% exclusivamente.

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• CREDITO ICMS - MEI

  Pergunta n° 65656, postada em 26/2/2025, às 07:24

  Autor(a): *** (Vitória Da Conquista - BA)

  Bom dia, temos um cliente que é MEI comercio e o cliente desse MEI, que compra as suas mercadorias estava querendo tomar crédito do ICMS sobre a compra. MEI pode conceder crédito de ICMS na venda da mercadoria? A empresa pode aproveitar o crédito do ICMS, sendo que na nota do MEI não tem nada destacado? Se puder, como fazemos?

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• SALARIO FIXO + COMISSAO, GRATIF, PREMIO VALORES MENSAIS VARIADOS EM ANOS DISTINTOS

  Pergunta n° 65655, postada em 25/2/2025, às 18:50

  Autor(a): *** (Juiz De Fora - MG)

  no caso de vendedor comissionista misto(salario fixo + comissao) ou quem ganha gratificação/premio(+ o salario fixo) variados todos os meses , mas que em um determinado ano 2023 por exemplo teve valores elevados seja de comissão, gratificação, premio etc.. conforme o caso , nesse caso o valor das medias incorpora ao salário nesse ano q foi atípico ? digo sobre as medias 13º, ferias etc..? exemplo pratico em 2023 a média desse ano de comissão, premio, gratif ficou em R$2.500,00 foi pago 13º e férias ref a esse ano nesse valor + o salario fixo , agora em 2024 o valor não foi tão alto, ou seja, ficou em R$950,00 a média por exemplo, aí o 13º e férias ref 2024 devem ser pagos no valor de R$950,00 + salario fixo? ou esse ano anterior que foi muito melhor influencia de alguma forma no valor do 13º e férias de 2024 ou até em caso de rescisão ocorrida em 01/2025?

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• NOTA COMPLEMENTAR DE IPI NO MIT

  Pergunta n° 65654, postada em 25/2/2025, às 18:00

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Olá, tenho uma empresa de lucro presumido, anteriormente quando emitia nota complementar emitia um darf de IPI com os juros e multas, informava na antiga DCTF o valor. Agora com o MIT, informo o valor do imposto ipi complementar e informo na dctf web? A emissão será feita pela dctf web com juros e multa ou emito um darf unico? Darf unico irá puxar no MIT e DCTF WEB?

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• SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONSULTORIA) VS APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS

  Pergunta n° 65653, postada em 25/2/2025, às 17:27

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Boa tarde! Com relação a apropriação de créditos de PIS/COFINS - Serviços de terceiros utilizados na atividade da empresa como consultoria tem direito a crédito de PIS e COFINS?

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• SEGURO EMPRESARIAL

  Pergunta n° 65652, postada em 25/2/2025, às 16:58

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Uma sociedade os dois sócios pretendem fazer um seguro em nome da empresa sendo eles os beneficiários para pagamento das cotas no caso de falecimento. Pergunta: Podemos inserir uma clausula no contrato social contento este seguro ?

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• MUDANÇAS NO PIS E COFINS PARA ETANOL PARA O ANO DE 2025

  Pergunta n° 65651, postada em 25/2/2025, às 15:29

  Autor(a): *** (Fátima Do Sul - MS)

  Boa tarde Vai ter alguma alteração sobre o Pis e Cofins para as usinas de etanol o percentual de apuração a partir de 05/2025 ? Desde ja agradeço e ficamos no aguardo.

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• PARCELAMENTO

  Pergunta n° 65650, postada em 25/2/2025, às 14:53

  Autor(a): *** (Lages - SC)

  Empresa possui parcelamento de debitos, a mesma pagou em duplicidade tal parcelamento. Nesse caso qual procedimento pode ser feito? Ela pode compensar no proprio parcelamento que tem ainda ha vencer?

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• MULTAS (ATRASOS) E FINANCEIRAS VS APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL

  Pergunta n° 65649, postada em 25/2/2025, às 10:54

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Srs., bom dia! No que tange às regras do imposto de renda e apuração das bases de cálculos do IRPJ e CSLL, qual a relação das multas com a apuração IR/CS? Exemplos: Multas pela não entrega no prazo de alguma obrigação acessória, Multas Financeiras (cartão de créditos, financiamentos etc). Atenciosamente!

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