Perguntas e Respostas

• ECF

  Pergunta n° 54279, postada em 11/7/2019, às 09:17

  Autor(a): *** (Sorocaba - SP)

  Caro Sr. Uma empresa individual foi excluída do simples nacional em 31/12/2017 pela RFB e durante o ano de 2018 cumpriu-se as obrigações acessórias como optante pelo Lucro Presumido. Para o envio da ECF temos somente a assinatura do contador porque o responsável legal encontra-se em outro Pais a mais de 2 anos. Nesta situação o que seria possível fazer para podermos enviar a ECF período apuração 2018? Muito obrigado

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• CFOP DE VENDA PARA NÃO CONTRIBUINTE

  Pergunta n° 54278, postada em 10/7/2019, às 18:42

  Autor(a): *** (Ariquemes - RO)

  Boa Tarde! Prezados possuimos uma indústria de picoles no estado de Rondônia onde a mesma faz vendas para pessoa juridica e para pessoa fisica. Nas vendas realizadas para Pessoa Juridica contribuinte de ICMS dentro do estado utilizamos o CFOP 5401 (Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto). Gostaria de saber qual o CFOP correto que devo emitir as notas para as pessoas fisicas não contribuinte de ICMS.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• DESLOCAMENTO

  Pergunta n° 54277, postada em 10/7/2019, às 16:22

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Prezados, boa tarde! Temos um fornecedor que nos presta serviço alocado no item da Legislação do ISS 7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres, entretanto, na discriminação dos serviços da NFS-e ele distingui valor de serviço e valor de deslocamento, ocorrendo a retenção dos tributos IRRF, PIS/COFINS/CSLL somente sobre o valor do serviço. É devido a retenção sobre o deslocamento ou não? Aguardo e obrigada.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

  Pergunta n° 54276, postada em 10/7/2019, às 16:10

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Tenho um colaborador que está em contrato de experiência, porém, ele sofreu um acidente de trabalho, posso demiti-lo ao final do contrato? Att.Gerencial

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• CARACTERÍSTICA DE GRUPO ECONÔMICO

  Pergunta n° 54275, postada em 10/7/2019, às 15:30

  Autor(a): *** (Foz Do Iguaçu - PR)

  O que efetivamente caracteriza grupo econômico, as empresas possuem CNPJ diferentes, empresários proprietários distintos, sendo, as empresas estão no mesmo numero predial, mas, salas diferentes, apesar da atividade econômica ser semelhante, há a possibilidade de se caraterizar grupo econômico?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• MASSAS ALIMENTICIAS

  Pergunta n° 54274, postada em 10/7/2019, às 15:08

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Boa tarde! Macarrão NCM 19021900 tem redução de 41,67 e é tributado a 12% em SP. Minha dúvida é esse produto entra no art 39 anexo II onde não se aplica a redução na BC do ICMS na venda para empresas Optantes pelo Simples Nacional? devendo ser tributado integralmente a 12%? Att.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• EFD REINF

  Pergunta n° 54273, postada em 10/7/2019, às 15:04

  Autor(a): *** (Ponte Nova - MG)

  Qual o cronograma de entrega da EFD-REINF?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• ICMS DESTACADO A MAIOR

  Pergunta n° 54272, postada em 10/7/2019, às 15:04

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Com base na pergunta 54220 e resposta 57235, o cliente emitiu a nota de complemento com o ICMS a maior, minha dúvida é com relação a escrituração dessa NFe, é correto fazer o lançamento com o valor do débito destacado a maior na NFe e posteriormente lançar a diferença em "outros créditos" "Recuperação ICMS - Art 63, VIII do RICMS §4º? Att.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• CRÉDITO PIS E COFINS - AQUISIÇÕES MEI

  Pergunta n° 54271, postada em 10/7/2019, às 14:44

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  Boa tarde! "... é permitido fazer o crédito de pis/cofins das compras de MEI?"

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• PROCEDIMENTOS PARA VENDA FORA DO PAÍS - SN

  Pergunta n° 54270, postada em 10/7/2019, às 13:50

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Uma empresa do Simples Nacional, comercio varejista, vai efetuar uma venda de mercadoria para um cliente estrangeiro, quem vai levar essa mercadoria é uma amiga do cliente que está indo para lá. A empresa só está acostumada a fazer venda dentro do país, como proceder neste caso? Quais são os procedimentos que devem ser tomados para a correta regularização dessa venda? precisa de algum cadastro/ registro para isso?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder