Perguntas e Respostas

• PRÓ LABORE

  Pergunta n° 54419, postada em 1/8/2019, às 16:55

  Autor(a): *** (Pindamonhangaba - SP)

  Boa tarde Sabemos que quando a empresa possui débitos tributários não pode realizar distribuição de lucros. Nossa dúvida é em relação ao Pró-labore, também fica vedado de receber pró-labore quando apresentar débitos ? ou apenas a retirada de lucros? GRATA MELISSA

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• PAGAMENTO DE ACORDO

  Pergunta n° 54418, postada em 1/8/2019, às 16:17

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Boa tarde! Foi movida uma ação contra uma empresa de Lucro Real, em Maio, saiu a sentença e a empresa reconheceu a divida no valor de R$ 300.000,00 esse valor será pago a partir de agosto, parceladamente. Devo reconhecer essa despesa em maio momento da execução da sentença, ou no momento dos pagamentos. Grata

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• DEPRECIAÇÃO

  Pergunta n° 54417, postada em 1/8/2019, às 14:40

  Autor(a): *** (Pindamonhangaba - SP)

  Boa tarde Tenho 4 dúvidas: 1 - Empresa do Lucro real tem no ativo fixo um veiculo que é utilizado para atividade da empresa. A empresa nos enviou um e-mail para seguir a depreciação de acordo com a tabela FIPE. Então a despesa da depreciação esta menor comparado com a taxa da Receita que é de 20%. Devo excluir do lucro no Lalur a diferença dessa depreciação? 2 - Empresa do lucro real adquiriu um veículo (CRUZE), porém, a empresa não tem atividade que condiz com a aquisição desse veiculo. Entendemos que se houver uma fiscalização o fisco irá glosar a depreciação. Porém, o cliente afirma que é p atividade e solicita a contabilização da depreciação. Quais são os riscos para o cliente para que possamos orientá-lo? 3 - Empresa do Lucro presumido possui um veiculo e também solicita a depreciação pela tabela fipe, ou seja, a taxa de depreciação não fica em 20% ao ano como consta na tabela da Receita. No momento da venda, devo fazer o calculo do ganho de capital ...[continua]

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• REDUÇÃO DE CARGA HORARIA DO TRABALHADOR

  Pergunta n° 54416, postada em 1/8/2019, às 14:20

  Autor(a): *** (Perdigão - MG)

  O empregador pode reduzir a carga horaria de trabalho de um trabalhador? Se sim ele também pode reduzir o salario de acordo com a redução da carga horaria?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• COMPRA DE MERCADORIAS SEM DESTAQUE POR COR

  Pergunta n° 54415, postada em 1/8/2019, às 14:13

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  importo uma caixa onde contem 36 xícaras com diversas cores porem na DI e na DI e na emissão de nota fiscal de importação não esta especificado as cores. Posso fazer uma conversão das unidades criando itens novos e segregando? tenho que fazer alguma declaração acessória para tal?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• COMPRA EM KIT POREM NF VEM AVULSO

  Pergunta n° 54414, postada em 1/8/2019, às 14:11

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Nosso cliente importa copos de fora do Brasil, onde na emissão da DI e nf de importação esta por item , porem é um kit com duas unidades , minha duvida é se existe uma forma de converter 2 itens para um único, uma vez que ja vem dois copos em uma embalagem lacrada. Meu questionamento é para o icms e IPI

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• VENDA DE MERCADORIA LANÇADA EM MÊS POSTERIOS A EMISSÃO DA NF

  Pergunta n° 54413, postada em 1/8/2019, às 14:06

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Temos um novo cliente que emitiu nota fiscal no mês 06/2019 porem não enviou ao seu contador para devida tributação e escrituração fiscal, o mesmo quer que efetue devido lançamento no mês posterior mês 07/2019, poderia nos orientar se é possível e em caso negativo quais penalidades fiscais estaríamos infringindo.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• SERVIÇO OU VENDA DE MERCADORIA - CABO

  Pergunta n° 54412, postada em 1/8/2019, às 14:02

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Temos uma empresa cuja atividade montar e vender o software para pedágio. A mesma efetua nota fiscal de venda de mercadoria dos computadores e peças para montar a devida estrutura do pedágio e emite uma nota fiscal de serviço de cobrança da mão de obra e serviço de software. Meu questionamento se dá na utilização dos cabeamentos internos no local de instalação, os cabeamentos podem ser atribuídos ao custo da prestação de serviço ou devo emitir uma nota fiscal de venda do mesmo.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• ECF - INFORMAÇÃO DE DIVISÃO DE COTAS DO IRPJ E CSLL

  Pergunta n° 54411, postada em 1/8/2019, às 14:01

  Autor(a): *** (Niterói - RJ)

  Boa tarde! Existe algum campo na ECF para informar a divisão de cotas do IRPJ e CSLL? Na DCTF tem um campo específico para isso - e a ECF? Aguardo retorno!

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• CREDITO SOBRE ENTRADAS DE MERCADORIAS COM BENEFICIO FISCAL DA EXCLUSÃO DO ICMS PARA PIS E COFINS

  Pergunta n° 54410, postada em 1/8/2019, às 13:58

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Com o advento da exclusão do icms da base de calculo do pis e cofins temos a situação de clientes que não adentraram a essa modalidade de pleito porem estão sujeitos a comprar mercadorias ou insumos de empresas que adentraram a esse pleito. Meu questionamento se da na origem dos créditos de pis e cofins, minha empresa não esta no regime de exclusão e comprou de um fornecedor que esta no regime de exclusão, me credito do pis e cofins pelo valor do produto , ou pela informação que meu fornecedor destacou em dados adicionais informando a bc de sua tributação

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder