Perguntas e Respostas

• CREDITO DE ICMS - COMPRA DE FORNECEDOR ENQUADRADO NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL

  Pergunta n° 55589, postada em 13/2/2020, às 16:12

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Boa tarde, O ICMS quem vem destacado em dados adicionais da nota fiscal de compra de mercadoria de um fornecedor do simples nacional, de acordo ao suporte do meu sistema o imposto não deve ser mais informado na coluna de credito na linha do CFOP correspondente a operação, e sim como ajuste de credito na apuração final. Essa informação procede ?? a Legislação permite que seja feito dessa maneira ? Desde ja agradeço.

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• DESCONTO OU BENEFICIO NO ICMS

  Pergunta n° 55588, postada em 13/2/2020, às 16:08

  Autor(a): *** (Formosa - GO)

  BOA TARDE ! EMPRESA LUCRO PRESUMIDO COM ATIVIDADE DE AÇOUGUE TEM ALGUM BENEFICIO OU DESCONTO NO ICMS PELO ESTADO DE GOIAS?

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• DIMOB - CNPJ A INFORMAR : MATRIZ OU FILIAL

  Pergunta n° 55587, postada em 13/2/2020, às 15:18

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Prezado Consultor, Boa tarde Uma incorporadora em São é tributada pelo Lucro Presumido, sociedade empresária limitada . Ocorre que as receitas de vendas de unidades ( apartamentos) estão sendo tributadas pelo RET - PAtrimônio de Afetação . Foi aberta uma FILIAL ( 0003 ) para essa operação de RET . A nossa dúvida é : Na DIMOB devemos informar o CNPJ incorporador Matriz , ou da FILIAL ( 0003) que está o endereço da obra - RET ? At;

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• REDUCAO BASE DE CALCULO

  Pergunta n° 55586, postada em 13/2/2020, às 13:49

  Autor(a): *** (Belo Horizonte - MG)

  Trabalho em uma empresa que revende equipamentos de informatica e ela adquire equipamentos semi novos no estado de Sao Paulo para revenda no estado de Minas Gerais esses equipamentos sao destacados com os NCM 84713012, 84714190, 84716062, adquirindo em sao paulo com aliquota 12% e saida revenda 18% empresa lucro real gostaria de saber se esses equipamentos tem reduçao na base de calculo no icms, caso positivo qual a base legal. obrigado Uelton

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• DIMOB

  Pergunta n° 55585, postada em 13/2/2020, às 13:02

  Autor(a): *** (Avaré - SP)

  Pessoa Jurídica com atividade de posto abastecimento explora sua atividade em imóvel alugado; Subloca parte desse imóvel a outra pessoa jurídica que irá, explorar atividade de restaurante pergunta se está sujeita a entrega da DIMOB em relação a essa operação

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• EXCLUSÃO DE SIMPLES POR FATURAMENTO DE SÓCIO

  Pergunta n° 55584, postada em 13/2/2020, às 12:21

  Autor(a): *** (Fortaleza - CE)

  Um dos sócios de uma empresa optante pelo simples, tem uma eireli, essa eireli por sua vez tem receitas de equivalência patrimonial por participação em outra sociedade. essa receita conta como receita para fins de exclusão do simples nacional por conta do artigo 3º, § 4º, III, da LC 123/06?

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• LUCRO REAL ANUAL

  Pergunta n° 55583, postada em 13/2/2020, às 11:00

  Autor(a): *** (Lages - SC)

  Bom Dia! No Lucro real anual, uma empresa optou por recolher por estimativa de janeiro a julho, mas a partir de agosto efetuou levantamento de balancete e fez a suspensão do pagamento do imposto. Isto é permitido? Ou uma vez optando por fazer a estimativa é obrigatório ir até o final do ano pagando a estimativa? Ainda. Chegando ao final do ano com valores pagos a maior durante o ano, é possível compensar estes valores apenas a partir de janeiro do ano seguinte? E é através de per/dcomp? Grato.

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• INSS RECOLHIDO FORA SIMPLES NACIONAL

  Pergunta n° 55582, postada em 13/2/2020, às 10:39

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Bom dia Tenho uma empresa CNAE 8121-4/00 (limpeza),anexo IV do Simples Nacional, o INSS é recolhido fora do DAS. Haverá a retenção previdenciária, quando o serviço for prestado para outra pessoa jurídica. Quando o serviço for prestado para pessoa física, com base no artigo 149, inciso IV, não se aplicará o instituto da retenção de INSS. Duvida: Como prestador de serviço, sobre qual valor devo calcular INSS? Sobre o valor total de nota emitida para pessoa fisica + juridica?

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• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGÃO PÚBLICO

  Pergunta n° 55581, postada em 13/2/2020, às 10:04

  Autor(a): *** (Matias Barbosa - MG)

  As receitas provenientes do contrato de fornecimento de bens e serviços, a órgão público, cujo contrato é prazo inferior a 1 ano, poderá ser diferida e tributada no momento do recebimento?

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• LUCROS DISTRIBUIDOS

  Pergunta n° 55580, postada em 13/2/2020, às 09:12

  Autor(a): *** (Matias Barbosa - MG)

  Uma empresa no regime de tributação do Lucro Presumido optante pela tributação das receitas no Regime de Caixa, poderá distribuir os lucros com base na escrituração contábil, sem tributação?

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