Perguntas e Respostas

• CREDITO PIS E COFINS - EXCLUSÃO ICMS

  Pergunta n° 55819, postada em 20/3/2020, às 08:52

  Autor(a): *** (Siderópolis - SC)

  Bom dia Com relação aos creditos de PIS e Cofins decorrentes da aquisição de insumos, bens para revenda devo excluir o ICMS cobrado por dentro?

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• PENSÃO ALIMENTÍCIA

  Pergunta n° 55818, postada em 19/3/2020, às 17:36

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Uma criança é beneficiaria de pensão alimentícia. Para o Pai que paga a pensão os lançara a criança como "Alimentado". Na declaração da mãe a criança deve entrar como dependente, correto? Os recebimentos da pensão serão tributados no IR da manha. correto? obrigado,

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• CONSTRUTORA - REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO

  Pergunta n° 55817, postada em 19/3/2020, às 15:42

  Autor(a): *** (Lençóis Paulista - SP)

  Boa tarde!! Empresa de São Paulo,com atividade de Construtora ( CNAE 41.20-4-00) fez uma operação de remessa de vergalhão para industrialização utilizando o CFOP 5.949 sem destaque de ICMS, para determinada empresa no Estado de São Paulo. O Material enviado representa na peça fabricada apenas 3%. A Empresa fabricante está solicitando uma nota fiscal complementar de ICMS alegando que a matéria prima predominante é dela. Está correto a emissão dessa nota fiscal complementar do ICMS? Se estiver como devemos aproveitar o crédito de icms da compra desse Aço?? A Empresa fabricante esta entregando direto na Obra a peça pronta e emitindo a Nota fiscal para a construtora ( nosso cliente) com o CFOP 5.101. Como devemos proceder com essa operação??

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• CIOT - CARGA PRÓPRIA TRANSPORTADA POR AUTÔNOMO

  Pergunta n° 55816, postada em 19/3/2020, às 15:22

  Autor(a): *** (Blumenau - SC)

  Boa tarde, quando uma empresa comercial contrata um autônomo para entregar a mercadoria a seus clientes, e vai efetuar o pagamento deste frete via transferência bancária, é necessário registrar a transação no CIOT e informar este código CIOT no MDF-e? O MDF-e será emitido pela empresa contratante, já que se trata de transportador autônomo de caragas. Darlene

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• PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIO

  Pergunta n° 55815, postada em 19/3/2020, às 12:02

  Autor(a): *** (Natal - RN)

  Um funcionário demitido e descontado parte do valor do Plano de Saúde na folha de pagamento. Até onde vai a obrigação da empresa para com esta responsabilidade ? Após o exame demissional o empregador pode cancelar o plano ? Quais os cuidados deve ter ?

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• VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO - HOME OFFICE

  Pergunta n° 55814, postada em 19/3/2020, às 11:53

  Autor(a): *** (Brasilia - DF)

  Prezados, Bom Dia. Grande parte das empresas estão trabalhando home office por causa do COVID-19. Diante desta situação, a empresa deve continuar pagando normalmente o benefício de vale transporte e alimentação neste período, ou poderá pagar somente os dias que o colaborador trabalhar no escritório?

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• FÉRIAS COLETIVAS

  Pergunta n° 55813, postada em 19/3/2020, às 11:17

  Autor(a): *** (Resende - RJ)

  Excelente dia. As férias podem ser divididas em dois períodos: = 10 dias na forma férias coletivas e = 20 dias na forma de férias individuais? Atte Ronaldo

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• IRRF ABAIXO DE R$ 10,00

  Pergunta n° 55812, postada em 19/3/2020, às 09:37

  Autor(a): *** (Araras - SP)

  Bom dia! Faço pagamento de Aluguel PJ x PF. O valor do aluguel é composto da seguinte forma: R$ 2000,00 - R$ 1000,00(bônus) + R$ 358,77(IPTU) + R$ 29,87(tarifas) = R$ 1388,64. Pergunto: 1) não faz-se a retenção pois valor está na faixa de ISENTO? 2) Faço a retenção a cada 2 meses se considerar que tenho base porém o IRRF é abaixo de R$ 10,00 3) Faço a retenção mensal e recolho a cada 2 meses? 4) Como fica essa informação na DCTF? Atte. Eliã Dias

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• LANÇAMENTO DO CRÉDITO DE PIS E COFINS - LUCRO REAL - ALUGUEL CPC R2

  Pergunta n° 55811, postada em 19/3/2020, às 09:25

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Por favor , em complemento a pergunta Pergunta n° 55804, postada em 17/3/2020, às 08:55, Resposta n° 58875, postada em 18/3/2020, às 21:04. Nós estamos perguntando a vocês ! qual o lançamento contábil que devemos fazer com relação ao crédito do PIS e COFINS sobre os pagamentos do aluguel, visto que a Empresa está adotando o CPC 06R2. Ou seja, hoje os lançamentos contábeis de alugueis não estão mais na despesa de aluguel e sim desmembrados entre depreciação e juros . De novo , nossa dúvida é : Qual a conta contábil contra partida ( classificação, grupo, natureza) que deve ser feito o lançamento ? D- Pis e Cofins a Recuperar ou Compensar no ativo C- ???????????????? No aguardo com certa urgência , visto que já abrimos 03 chamados por conta desse lançamento.

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• INFORME DE RENDIMENTOS

  Pergunta n° 55810, postada em 18/3/2020, às 14:24

  Autor(a): *** (Araras - SP)

  Boa tarde! Tenho um contrato de aluguel (R$ 4.000,00) PJ para PJ. Porém, no pagamento, esse valor é desmembrado em: R$ 3.600,00 na conta da PJ (locadora) e R$ 400,00 na conta de PF (administrador), prática essa que consta em contrato firmado entre as partes. Pergunto: O administrador me cobra o informe de rendimentos. Tenho essa obrigatoriedade para com ele? Atte. Eliã Dias

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