Perguntas e Respostas

• RECEITAS BRUTAS ANTERIORES

  Pergunta n° 56179, postada em 13/5/2020, às 14:19

  Autor(a): *** (Araras - SP)

  Boa tarde! Empresa Simples Nacional em 2018 optou pelo regime de competência. Porém em 2019 (provavelmente por um erro) optou pelo regime de caixa e em 2020 voltou para o regime de competência. Porém, observando o PGDAS verifiquei que no período em que a empresa esteve no regime de caixa, o quadro 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$) na Declaração está sem informações, ou seja, totalmente zerado. Pergunto: Está correto?

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• VARIAÇÃO DE ESTOQUE - CONTABILIZAÇÃO

  Pergunta n° 56178, postada em 13/5/2020, às 13:57

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  Boa tarde, Hoje escrituramos a estoque inicial e final da empresa mensalmente, com os valores totais, gostaríamos de saber se há alguma impedimento de passar a ser escriturado contabilmente somente a variação do estoque. Exemplo: Estoque inicial - R$ 100.000,00 Estoque Final - R$ 120.000,00 D - Estoque de Matéria-Prima Valor R$ 20.000,00 C - Variação do Estoque de Matéria-Prima Valor R$ 20.000,00 Att;

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• REGISTRO DE ASSOCIAÇÃO

  Pergunta n° 56177, postada em 13/5/2020, às 13:49

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Se uma Associação de Classe sem fins lucrativos, não sendo fundação em sindicato, tem obrigatoriedade do registro no Ministério da Justiça ?

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• DESONERACAO

  Pergunta n° 56176, postada em 13/5/2020, às 12:44

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Boa tarde! Tenho uma empresa, que ate o mês de marco desonerava totalmente, mas no mês de Abril, fez a locação uma obra (CNO), para ser inclusa no fechamento da folha de Abril, porem esse tomador não vai desonerar. Essa empresa em questão esta 100% no Escocial e já faz a entrega da Dctfweb. Porem quando fui entregar a Dctfweb, continuou buscando o valor total da desoneração. Minha duvida é se a Dctfweb esta correta, e se eu tenho que emitir uma guia de GPS a parte, somente desse tomador, ou se na Dctfweb, deveria puxar a desoneração somente dos outros tomadores e desse tomador em questão, não buscar o valor correspondente da desoneracão.

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• EMPRESA CONSTRUTORA

  Pergunta n° 56175, postada em 13/5/2020, às 11:28

  Autor(a): *** (Lages - SC)

  Uma construtora com tributação lucro presumido que tem CNAE principal 41.20-4-00 e CNAE segundario 41.10-7-00 constroem edifícios próprio,ela pode prestar servicos para terceiros ? e se tiver retenção de INSS na nota fiscal ela pode compensar na folha de pgto?

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• REDUCAO DE SALARIO E CARGA HORARIO MP

  Pergunta n° 56174, postada em 13/5/2020, às 11:10

  Autor(a): *** (Lages - SC)

  A empregada esta recebendo Beneficio Auxilio BEM acordo de redução da carga e salario 70% conforme MP , a mesma sofreu acidente de trabalho na empregadora e pegou 90 dias de atestado medico. Qual o procedimento neste caso? cancela o auxilio beneficio Bem e encaminha para para beneficio do INSS?

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• ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

  Pergunta n° 56173, postada em 13/5/2020, às 09:42

  Autor(a): *** (Campinas - SP)

  Bom Dia Tenho uma empresa em SP no ramo de empilhadeiras, portas e niveladoras de docas! Vamos efetuar uma venda para o RJ cujo NCM - 8413.60.19, este produto que iremos vender é um conversor hidráulico. Por exemplo: Tenho um nivelador de doca mecânico e quero transformar meu nivelador em hidráulico, esta peça faz isso! Quanto consulto o Protocolo existente eu encontro o 41/2008, porem no segmento de auto-peças! Tenho que calcular o diferencial para este produto???

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• FRETE - CUPOM FISCAL

  Pergunta n° 56172, postada em 12/5/2020, às 16:42

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Boa tarde! Empresa Atacadista/distribuidora - Lucro Real vai efetuar a venda de mercadoria em pequena quantidade no ifood, no cupom fiscal. Como proceder com a cobrança de frete? poderá vender para pessoa física e Jurídica? terá que emitir danfe?Por favor, passar base legal. Att.

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• AMORTIZAÇÃO DE COTAS - FUNDO IMOBILIARIO

  Pergunta n° 56171, postada em 12/5/2020, às 16:23

  Autor(a): *** (Mondaí - SC)

  Prezado Consulto: uma empresa do lucro presumido, adquiriu 112 cotas de um fundo imobiliário, porem no último mês teve uma assembleia por parte do fundo e foi definido que irão pagar Amortização de Cotas. Nesse sentido gostaria de saber como se da a tributação dessa Amortização de cotas na PJ do Lucro Presumido? se é que incide tributação. uma vez que creditou no extrato bancário um valor correspondente a essa Amortização de Cotas.

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• BASE DE CÁLCULO DO IPI X DESCONTOS INCONDICIONAIS

  Pergunta n° 56170, postada em 12/5/2020, às 15:53

  Autor(a): *** (Blumenau - SC)

  Determinada empresa tem a seguinte situação em uma NF: A NF é composta de 2 produtos, uma com CFOP de venda (6.102) no valor de R$ 500,00 onde é tributado o IPI/ICMS e demais impostos e outro produto também no valor de R$ 500,00 que será enviado como bonificação, esta operação sendo tributada pelo IPI e ICMS, por exemplo. Para o pagamento foi escolhida uma condição de pagamento com desconto incondicional de 10%, logo o valor a pagar terá o desconto, bem como o valor do desconto será deduzido da base de cálculo dos impostos. Aí está a dúvida, como o valor a ser cobrado é apenas o valor da venda de R$ 500,00, o desconto de 10% se aplica somente a este valor, então o valor a ser pago pelo cliente é de R$ 450,00 + IPI. Porém este valor de desconto também deve refletir na base de cálculo dos impostos, mais especificamente o IPI, como é um valor sobre o total da NF deve refletir em todos os itens? Qual é o cálculo correto: refletir o valor do desconto incondicional no...[continua]

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