Perguntas e Respostas

• RECOLHIMENTO ICMS POR TRANSPORTADORA

  Pergunta n° 57709, postada em 9/12/2020, às 18:46

  Autor(a): *** (Boa Vista - RR)

  Boa tarde! Temos transportadora com sede em Boa Vista-RR que inicia seu serviço de transporte em outra UF. Ao inicia o transporte em outra UF em que não tem inscrição Estadual é obrigada a recolher o ICMS por GNRE. Nossa dúvida é: como declarar no Simples Nacional o valor desse ICMS para ao Município/Estado que iniciou o serviço de transporte e não recolher dentro do Simples Nacional?

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• CONTABILIZAÇÃO DE RECOMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA

  Pergunta n° 57708, postada em 9/12/2020, às 17:49

  Autor(a): *** (Vitória - ES)

  Um Condomínio de lojistas de um shopping tem um valor fechado por kw de utilização de energia elétrica no mês. O mês que ele gasta menos que o valor contratado ele tem de crédito. Como faço a contabilização deste valor de crédito que o Condomínio obteve, já que o valor da conta já veio pelo valor líquido, abatendo o valor que foi economizado em períodos anteriores. E deste ganho que teve vou ter que pagar algum imposto?

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• O QUE DEVE SE CONSIDERAR ENTREGA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA PLANTA?

  Pergunta n° 57707, postada em 9/12/2020, às 17:11

  Autor(a): *** (Joinville - SC)

  Boa tarde! No caso de imóvel adquirido na planta, em que momento deve ser considerado que houve a efetiva entrega? No recebimento das chaves ou somente após a individualização das matrículas e instituição do condomínio?

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• EMBALAGENS

  Pergunta n° 57706, postada em 9/12/2020, às 16:47

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Boa tarde! Empresa de bijuteria do simples nacional, adquire caixinhas e saquinhos para acomodar as peças vendidas, a entrada dessa mercadoria na empresa é considerada uso ou consumo (embalagens) ou revenda. Att.

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• RESPOSTA N° 60812

  Pergunta n° 57705, postada em 9/12/2020, às 16:34

  Autor(a): *** (Cruzeiro - SP)

  Estou confuso. Por exemplo, o prestador prestou serviços de R$ 10.000,00, o tomador efetuou a retençao no codigo 5952 e a parcela do pIs ficou em 65,00. O prestador de serviços deve informar esse valor do PIS como se não fosse retido, ou seja com codigo 8109 em sua DCTF? Se sim, como fica o preenchimento do PAGAMENTO nessa ficha ?

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• ECD, ECF E EFD NA INCORPORAÇÃO

  Pergunta n° 57704, postada em 9/12/2020, às 16:05

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  Boa tarde! Uma empresa que foi incorporada. A movimentação ocorreu de 01/01/2020 a 30/06/2020. O registro ocorreu em 24/08/2020 na Junta comercial do Paraná. Qual seria o prazo de entrega para as declarações de incorporação ECF, ECD e EFD? As declarações citadas acima foram entregues antes de 24/08/2020. Teria necessidade de entrega de outra declaração pelo fato de o registro ter ocorrido em 24/08/2020? Pois a DCTF estão solicitando ref. 07 e 08/2020. No aguardo. Atenciosamente. Deise

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• LOCAÇÃO DE CILINDROS/GUINDASTE

  Pergunta n° 57703, postada em 9/12/2020, às 15:51

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Boa tarde! Empresa faz a locação de cilindros de gás e locação de guindaste de terceiros, o locador envia recibo de pagamento. A dúvida é esse valor pode ser escriturado no Registro F100 do EFD Contribuições gerando crédito de Pis e Cofins? Att.

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• FUNRURAL PJ

  Pergunta n° 57702, postada em 9/12/2020, às 15:19

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  Uma pessoa jurídica (CNPJ) tem atividade de criação de bovinos para corte, cultivo de milho, trigo.. Ele pode optar por pagar FUNRURAL sobre o faturamento ou sobre a folha? Qual a legislação que prevê sobre o assunto? Se há possibilidade de optar, quando se faz a opção, sendo que a empresa teve alteração durante o ano?

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• RECIBO DE COMPRA E VENDA

  Pergunta n° 57701, postada em 9/12/2020, às 13:09

  Autor(a): *** (Brumado - BA)

  Boa tarde! Uma determinada empresa ao ser constituída com atividade de comércio varejista de combustíveis, sediada na Zona Rural, Estado da Bahia. No entanto, não tem escritura do imóvel sede da empresa. Nesse caso em tela, poderia solicitar Inscrição no Estado, com os documentos de constituição da empresa e apenas com o recibo de compra e venda do imóvel sede da empresa? Gilmar

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• ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

  Pergunta n° 57700, postada em 9/12/2020, às 12:20

  Autor(a): *** (Manaus - AM)

  Bom dia, Um instituto sem fins lucrativos, que não possui funcionários registrados em CTPS, contrata pessoas como prestador de serviços, para os projetos sociais no ano.Esses projetos são eventuais e duram no máximo 04 meses.Esses prestadores emitem notas de serviços avulsas para poder receber.Como deverá ser feito o recolhimento do INSS dessa prestação de serviços? E devido a parte patronal e terceiros neste recolhimento? Tem que fazer a sefip?

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