Perguntas e Respostas

• RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA

  Pergunta n° 57867, postada em 13/1/2021, às 14:35

  Autor(a): *** (Campo Grande - MS)

  Uma empresa que não tenha como objeto social o aluguel de imóveis, deve contabilizar como o recebimento de valores pela locação de imóveis de sua propriedade? Deve ser contabilizado como receita de aluguel ou pode ser contabilizado como “outras receitas”, como ganho de capital ou de alguma outra forma?

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• CONTROLE DE ESTOQUE

  Pergunta n° 57866, postada em 13/1/2021, às 12:36

  Autor(a): *** (Belo Horizonte - MG)

  A empresa está fazendo o levantamento do estoque para o controle do mesmo. Ele tem que dar seguimento ao último ano anterior com adição de itens novos? Exemplo não tem mais chocolate branco moeda (está zerado) mas tem chocolate branco em barra (que não estava no ano anterior). Deve se manter os dois itens deixando o moeda com estoque zerado? Os valores de cada item devem estar atualizado com as ultimas notas de compras? Itens comprados sem nota fiscal devem aparecer no estoque?

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• EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL

  Pergunta n° 57865, postada em 13/1/2021, às 12:17

  Autor(a): *** (Juazeiro Do Norte - CE)

  UMA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ULTRAPASSOU O SUBLIMITE ESTADUAL DE R$ 3.600.000,00 - MAS NÃO ULTRAPASSOU O LIMITE FEDERAL DE R$ 4.800.000,00 . PERGUNTAMOS: ESSA EMPRESA, QUE PASSARÁ A RECOLHER O ICMS PELA DIFERENÇA ENTRE O DÉBITO E O CRÉDITO, PODE CONTINUAR A NÍVEL FEDERAL COMO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RECOLHENDO OS DEMAIS TRIBUTOS E PREVIDÊNCIA SOCIAL PELO REGIME SIMPLIFICADO (SIMPLES NACIONAL)?

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• CONTRATO DE TRABALHO POR REGIME PARCIAL PÓS REFORMA

  Pergunta n° 57864, postada em 13/1/2021, às 11:59

  Autor(a): *** (Boa Vista - RR)

  Bom dia, senhores! Estamos com a seguinte dúvida: Um funcionário tem seu contrato de trabalho por regime parcial após a reforma trabalhista na empresa, ele pode cumprir o prazo de experiencia normal?

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• INDUSTRIALIZAÇÃO PADARIA

  Pergunta n° 57863, postada em 13/1/2021, às 11:30

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  temos uma padaria nas atividades do nosso mercado, gostaríamos de saber se a padaria seria contribuinte do ipi uma vez que ela vende diretamente a consumidor final.

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• DEDUÇÃO LIVRO CAIXA PESSOA FISICA

  Pergunta n° 57862, postada em 13/1/2021, às 11:02

  Autor(a): *** (Pelotas - RS)

  Contribuinte titular de cartório pegunta se o INSS que ele paga é dedutível no livro caixa do cartório ?

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• % INSS NF AVULSA PF

  Pergunta n° 57861, postada em 13/1/2021, às 10:37

  Autor(a): *** (Fortaleza - CE)

  Gostaria de saber se o percentual de retenção de INSS para NF avulsa é de 11% ou 14% a partir de março/2020? Estou com duvida em relação ao valor do INSS a deduzir para calculo do IRRF de uma nota fiscal avulsa se aplico 11% ou 14%?

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• EXCLUSÃO ICMS BC PIS E COFINS - RATEIO CST

  Pergunta n° 57860, postada em 13/1/2021, às 10:35

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom Dia Consultor, nossa empresa estará fazendo a exclusão do icms da bc do pis e cofins e nossa pergunta é com relação ao rateio que menciona por cst da solução de consulta cosit 13/2018. Nossa empresa tem 50% de seu faturamento tributado pelo pis e cofins e 50% alíquotas monofásicas, a duvida é se o ICMS do mês a recolher foi R$5.000 e meu faturamento tributado R$50.000,00 e monofásico R$50.000,00, fazendo rateio conforme instrução eu deveria excluir 2.500,00 da bc da cst tributada ficando uma bc de 47.500,00 e mesmo processo na alíquota monofásica ficando R$47.500,00, assim sendo não iria excluir o icms total dos impostos? somente poderia excluir R$2.500,00? a mesma somente é mera informação ao fisco ou deve aplicar o rateio para assim sendo saber operações tributadas e não e diminuir essa exclusão do icms?

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• DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO - CFOP 5922

  Pergunta n° 57859, postada em 13/1/2021, às 10:00

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Bom dia Teria a possibilidade de informar na minha declaração de faturamento o valor da nota CFOP 5922? Ou somente posso colocar na minha declaração de faturamento quando emitir a nota CFOP 5116?? OBS: Essa declaração de faturamento é enviada para bancos e fornecedores.

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• TABELA DO INSS - PRÓ-LABORE

  Pergunta n° 57858, postada em 13/1/2021, às 09:40

  Autor(a): *** (Recife - PE)

  Conforme matéria, foi divulgada a TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021. Portanto, pergunta-se: Essa tabela se aplica ao pró-labore dos sócios? Será divulgada uma tabela para o pró-labore dos sócios?

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