Perguntas e Respostas

• LUCRO REAL ESTIMATIVA

  Pergunta n° 58639, postada em 14/5/2021, às 09:44

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Bom dia. Quais demonstrações contábeis devem ser inseridas no SPED ECD de uma Empresa optante pelo Lucro Real Estimativa (com balancetes de suspensão/redução)? Os balancetes de suspensão e redução devem ser anexados?

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• EFD REINF

  Pergunta n° 58638, postada em 14/5/2021, às 09:18

  Autor(a): *** (Ponte Nova - MG)

  Bom dia ! A partir maio/21 as empresas do Simples Nacional estarão obrigadas a apresentação da EFD Reinf. Mesmo não tendo nada a informar terão que enviar a abertura dos dados cadastrais referente a maio?

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• ESOICLA QUALIFICAÇÃO RESPONSÁVEL

  Pergunta n° 58637, postada em 14/5/2021, às 08:12

  Autor(a): *** (Resende - RJ)

  No eSocial, para empregador pessoa física a qualificação do responsável será Titular Pessoa Física - EIRELI ou será OUTROS?

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• APOSENTADORIA

  Pergunta n° 58636, postada em 14/5/2021, às 07:25

  Autor(a): *** (Araras - SP)

  Para que um sócio prolaborista se aposente, recebendo o valor máximo que o INSS paga, qual deve ser o recolhimento mensal dele de INSS? o Teto, que hoje é R$ 751,97 (salário de R$ 6.433,57)?

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• RECEITA EXTERIOR

  Pergunta n° 58635, postada em 13/5/2021, às 17:43

  Autor(a): *** (Guarulhos - SP)

  O empresário PJ, esta prestando serviço para EUA mas daqui do Brasil, no simples nacional eu coloco prestação de serviço prestado ao exterior?

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• CONSTRUTORA SP X OBRA PE X FORNECEDOR PE

  Pergunta n° 58634, postada em 13/5/2021, às 14:17

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Bom dia Empresa de Construção Civil estabelecida em SP, está com um canteiro de obra no estado PE, irá comprar mercadoria de fornecedor de PE, pedir para entregar no canteiro de obra PE e faturar para Construtora de SP. Isso é possivel?

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• IPI

  Pergunta n° 58633, postada em 13/5/2021, às 13:43

  Autor(a): *** (Ribeirão Preto - SP)

  Mercadoria é importada pela Matriz Importadora tributada de IPI; é transferida p/Filial Comercial c/IPI; Na entrada da mercadoria na Filial o IPI entra como custo ou debito/credito e tributado na operacao de venda da Filial? o CST continua sendo de mercadoria importada (1)? Somente no caso de transferencia c/suspensão do IPI que é obrigatoriamente tributada na saida de venda da Filial? Estas situações se aplicam tambem a produtos de fabricação propria?

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• VENDA DE PRODUTOS DE PADARIA - CFOP

  Pergunta n° 58632, postada em 13/5/2021, às 13:25

  Autor(a): *** (Niterói - RJ)

  Boa tarde. Quando uma padaria vende um suco feito da fruta ou um café, qual o CFOP que deve ser utilizado? No RJ, as padarias tem redução de alíquota para venda de produtos de padaria e confeitaria. Poderia considerar esses produtos dessa forma? Os produtos normais feitos por eles utilizam o 5101 (sempre revendem para consumidor final). Agradeço a atenção e aguardo retorno.

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• INCORPORAÇÃO PIS COFINS SALDO CREDOR

  Pergunta n° 58631, postada em 13/5/2021, às 11:38

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom Dia Consultor, temos uma empresa que fez incorporação e ficou com saldo credor, como devo fazer este processo nos sped para devida transferência dos saldos a nova empresa?

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• INCORPORAÇÃO IPI SALDO CREDOR

  Pergunta n° 58630, postada em 13/5/2021, às 11:37

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom Dia Consultor, temos uma empresa que fez incorporação e ficou com saldo credor, como devo fazer este processo no sped fiscal?

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