Perguntas e Respostas

• CREDITO PIS/COFINS - VALE TRANSPORTE

  Pergunta n° 59682, postada em 29/11/2021, às 14:17

  Autor(a): *** (Araras - SP)

  A Solução de Consulta n.º 3014/2021, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, reconhece o gasto com vale-transporte, custeado pelo empregador, como insumo para desconto do crédito do PIS e da COFINS. Referente a esse tema, em qual local do EDF CONTRIBUIÇÕES deve ser lançado o crédito referente ao Vale-transporte?

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• EFD-REINF

  Pergunta n° 59681, postada em 26/11/2021, às 18:42

  Autor(a): *** (Parecis - RO)

  Boa tarde, todos os tipos de serviços devem ser enquadrados nas tabelas do Reinf? Atte.,

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• CENTRALIZAÇÃO ICMS NA MATRIZ RETIFICAÇÃO

  Pergunta n° 59680, postada em 26/11/2021, às 17:14

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Boa Tarde Consultor, nossa empresa centraliza o icms das filiais na matriz, porem analisamos que a filial se creditou indevidamente de impostos e iremos fazer a retificação, porem essa diferença que ficara na filial, devo recolher no cnpj filial ou devo enviar a matriz, lembrando que a nf emitida não ira bater, emito uma nf agora dessa diferença? como proceder para regularizar?

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• ESTORNO DEVOLUÇÃO TED

  Pergunta n° 59679, postada em 26/11/2021, às 16:36

  Autor(a): *** (Blumenau - SC)

  Boa tarde! Temos a seguinte situação efetuamos um pagamento para um fornecedor via transferência TED e efetuamos a contabilização, segue: D – Fornecedor C – Banco Ocorreu divergência nas informações da TED e foi devolvida. No mesmo dia efetuamos o lançamento de estorno utilizando a conta de despesa. D – Banco C – Despesa Quando efetuamos o novo pagamento utilizamos novamente a conta de despesa, que pode ocorrer até no mesmo dia. D – Banco C – Despesa Não parece coerente o lançamento demonstrado acima utilizando a conta de despesa para fazer o estorno, solicitamos analisar e indicar o procedimento correto para fazer o lançamento. Certo da atenção, desde já agradecemos. Márcio J de SOUZA

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• ECD - SITUAÇÃO ESPECIAL

  Pergunta n° 59678, postada em 26/11/2021, às 12:21

  Autor(a): *** (Olinda - PE)

  No caso de cissão/fusão/incorporação de sociedade, é necessários reconhecer o resultado do período, na sociedade que incorporou os bens decorrentes da cisão (08/10/2021)? A ECD no encerramento do Balanço, compreenderá o exercício completo (12 meses) ou período complementar, ou seja de 09/10/2021 à 31/12/2021?

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• FUNCIONARIO COM ATIVIDADE DUPLA

  Pergunta n° 59677, postada em 26/11/2021, às 11:04

  Autor(a): *** (Avaré - SP)

  Bom dia! Preciso fazer o registro de uma funcionaria que vai trabalhar em duas funçoes distintas. Durante o periodo das 08:00 trabalhadas ela ficara 02:00 fazendo analise quimica da Agua e as demais horas fazendo parte administrtiva. Exite algum impedimento para essa situaçao. No aguardo, desde ja agradeço.

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• TRABALHO AOS DOMINGOS

  Pergunta n° 59676, postada em 26/11/2021, às 11:02

  Autor(a): *** (Ponte Nova - MG)

  Funcionário que trabalha na agropecuária que trabalha aos domingos a empresa teria que fazer escala que tenham que ter pelo menos uma folga no domingo dentro do mês independente se for homem ou mulher? E sobre os feriados trabalhados também na agropecuária como está funcionando de acordo com reforma trabalhista, tem que ser pago dobrado ?

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• REMESSA A SER INDUSTRIALIZADA FORA DO BRASIL

  Pergunta n° 59675, postada em 26/11/2021, às 10:46

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom Dia Consultor, iremos comprar matéria prima e remeter a mesma para ser industrializada fora do Brasil, qual cfop devo efetuar esta operação? após retornar na minha venda interna posso aplicar a redução de bc de industrias têxteis sobre essa mercadoria art 400c? e devo fazer fci para ver se aplica a alíquota de 4%?

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• SHOW ROOM

  Pergunta n° 59674, postada em 25/11/2021, às 18:18

  Autor(a): *** (Brasilia - DF)

  Boa tarde. Para a abertura de um show room preciso abrir um filial, certo? Qual seria a atividade desta empresa? A mesma da matriz ou apenas show room, demonstrações, etc?

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• TRANFERÊNCIA DE CRÉDITO

  Pergunta n° 59673, postada em 25/11/2021, às 16:41

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Uma empresa fez alteração de municipio, como fica a questão do Saldo Credor do ICMS da antiga para a Nova Inscrição Estadual? Com base em qual legislação? terá que ser feito transferência? Em qual aba na gia deve ser lançado esse crédito?

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