Perguntas e Respostas

• OPERACAO NAO REALIZADA

  Pergunta n° 60662, postada em 25/5/2022, às 17:01

  Autor(a): *** (Novo Hamburgo - RS)

  Tenho um cliente do lucro real que precisa realizar a emissão de notas fiscais de estorno(operação nao realizada e passou o prazo de anular) sendo que as notas fiscais a serem estornadas são no CFOP 6.123 e CFOP 6.924. Nos casos desses estornos de operações de venda a ordem, o CFOP para estorno seria qual?

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• SOBRE A RESPOSTA 63910, DE 23/05/2022

  Pergunta n° 60661, postada em 25/5/2022, às 16:41

  Autor(a): *** (Niterói - RJ)

  Boa tarde. Entendi como resolver no contábil a situação, mas como fica a situação desses funcionários no Esocial? Esse valor que consta como insuficiência de saldo deveria zerar lá também, certo? Ou o funcionamento seria diferente disso? Agradeço a atenção!

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• RETORNO DE EMPRESA - COMO FICA A ECD?

  Pergunta n° 60660, postada em 25/5/2022, às 12:05

  Autor(a): *** (Niterói - RJ)

  Bom dia! Temos um cliente que deixou a nossa empresa e depois de alguns meses retornou. Mas, no período que esteve afastado, não teve um contador. Então, vamos dar continuidade a contabilidade dele. A minha dúvida é como ficaria a ECD, pois quando ele saiu, nós enviamos a ECD normalmente - como seria para o envio da seguinte? Precisaremos fazer um balanço de abertura ou poderemos simplesmente dar continuidadea contabilização? Agradeço a atenção e aguardo retorno!

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• EXAME RETORNO APÓS PARTO

  Pergunta n° 60659, postada em 25/5/2022, às 11:06

  Autor(a): *** (Pindamonhangaba - SP)

  Olá. No Boletim enviado em 25/5, traz: "Vale também ressaltar que, nos termos do item 7.4.3.3 da Norma Regulamentadora nº 7 – NR-7, no caso de afastamento da empregada por motivo de parto, o exame médico de retorno deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho da trabalhadora". Porém, essa No entanto, em 03 de janeiro de 2022,tal portaria recebeu alterações tirando a obrigatoriedade após retorno do parto. Fiquei na dúvida: o exame médico é obrigatório no retorno ao trabalho após o parto? Sim ou não? Grata!

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• VALORES RECEBIDOS NO ANO SEGUNTE, VENDA DE BOVINOS

  Pergunta n° 60658, postada em 25/5/2022, às 10:46

  Autor(a): *** (Resende Costa - MG)

  Ola, bom dia! Cliente produtor rural, vendeu bovinos em 10/2021 emitindo NF de venda, mas os valores foram recebidos em 02/2022 mediante contrato. Favor me orientar para lançamento no IR/2022: declaro a venda em 10/21 conforme a Nota Fiscal ? Mas e os valores a receber futuramente em 2022 ? Simulei deixando valores a receber em bens e direitos em 31/12/2021, mas ai a variação patrimonial fica negativa. Obrigado.

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• VENDA DE SOBRA DE ENERGIA ELÉTRICA

  Pergunta n° 60657, postada em 24/5/2022, às 16:22

  Autor(a): *** (Vitória - ES)

  Boa tarde, A empresa que trabalho é um Condomínio de shopping centers, adquirimos no mercado livre a energia que é gasta neste shopping, pelo Condomínio. A contabilização da compra de energia é registrada na conta de despesa, pois este valor é cobrado integral dos lojistas. Dúvidas: Como devo contabilizar esta venda da sobra de energia? Condomínio é isento do pagamento de IR/CSLL, PIS e Cofins, pois a receita dele, é somente a cobrança das despesas, esta venda das sobras tem que ser tributadas? Todos os impostos? Em qual percentual? Agradeço a ajuda, Edineia

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• VENDA COM BRINDES E PRESENTES PROMOCIONAIS - BAIXA CONTÁBIL/FISCAL

  Pergunta n° 60656, postada em 24/5/2022, às 11:57

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom dia ! Uma empresa tributada pelo LUCRO REAL , no ramo de comércio e importação de bebidas e alimentos . Realiza compras ( importações de bebidas) e em alguns casos com a inclusão na compra de canecas , baldes, camisetas, chapéus, copos, taças etc . Essas mesmas são inclusas em itens e kits promocionais , exemplo compra um barril de CHOPP e ganha uma caneca . Compra determinado produto e ganha um copo ou taça , compra uma bebida e ganha um chapéu ou camiseta, etc. Ou seja , o cliente adquire algum produto ( compra) na loja em promoção e ganha alguns brindes dependendo da condição . Pergunta : 1) como deve ser feita a entrada desses itens , como compra de mercadorias para revenda normal ? 2) como deve ser feita a saída desses itens ? mercadorias bonificadas , brindes, presentes? Quais CFOPS envolvidos na entrada e saídas desse tipo de ITENS promocionais.

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• COMPRA DE COROA DE FLORES - HOMENAGEM - QUAL CFOP E TIPO DE ENTRADA /DESPESA

  Pergunta n° 60655, postada em 24/5/2022, às 11:51

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom dia A empresa é optante pelo LUCRO REAL , ramo de comércio e importação de mercadorias ( bebidas e alimentos) Um de seus colaboradores teve o falecimento de sua filha . A Empresa comprou uma coroa de flores e enviou em homenagem , estamos com a seguinte dúvida :. 1) qual CFOP que deve ser dado na entrada dessa compra ? 2) existe algum procedimento no momento da " saída ou envio " ? 3) que tipo de despesa deve ser classificada ? At.

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• SCP-SOCIEDADE CONTA PARTICIPAÇÃO

  Pergunta n° 60654, postada em 24/5/2022, às 10:50

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Quais os documentos que devem ser encaminhados para a Receita Federal para se obter o CNPJ?

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• FÉRIAS EM DOBRO NA LICENÇA MATERNIDADE

  Pergunta n° 60653, postada em 23/5/2022, às 16:56

  Autor(a): *** (Botucatu - SP)

  Colabora se afastou em licença maternidade em fevereiro e retorna em junho, porém o 2º período aquisitivo dela venceu em abril. Minha pergunta é: no retorno da licença essas férias serão pagas em dobro?

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