Perguntas e Respostas

• CLINICA MÉDICA EM QUE CASO CABE RETENÇAO

  Pergunta n° 2582, postada em 21/4/2004, às 11:34

  Autor(a): *** (Nova Iguaçu - RJ)

  Rufino Tenho como cliente uma clinica médica O mesmo emite nf para 2 tipos de cliente: 1 - Pessoa Física 2 - Pessoa Jurídica - ou seja ele presta seviço para uma casa de saude - ex.: Rx, eletro e etc. - não tem a concorrencia de funcionarios - ele só possui uma secrtetária - na clinica não tem internação. Pergunto cabe retenção do Inss 11%? Em qual motivo cabe retenção para a clinica médica? J miguel NO SEGUINTE ITEM: "XXIII - saúde, quando prestados por empresas da área da saúde e direcionados ao atendimento de pacientes, tendo em vista avaliar, recuperar, manter ou melhorar o estado físico, mental ou emocional desses pacientes;"

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• CSLL - ALÍQUOTA

  Pergunta n° 2581, postada em 21/4/2004, às 11:04

  Autor(a): *** ( - )

  Somente para não deixar dúvidas. Uma empresa de Lucro Presumido, que é Prestadora de Serviços em Geral, que realizada Vendas de Mercadorias e que tem Rendimentos de Aplicações Financeiras, deve somar todas essas Receitas e calcular a CSLL com a alíquota única de 32%. Certo?

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• SIMPLES PAULISTA

  Pergunta n° 2580, postada em 20/4/2004, às 22:27

  Autor(a): *** (Pirassununga - SP)

  As MEs e EPPs localizadas em São Paulo,que são optantes do simples federal,automaticamente recolhem o ICMS e ISS,atravéz de convenio firmado entre Estado/Municipio, ou a legislaçao a seguir é a do simples Paulista?Como fazem o recolhimento dos impostos? Tudo no Darf Simples?

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• DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

  Pergunta n° 2579, postada em 20/4/2004, às 21:52

  Autor(a): *** (Curitiba - PR)

  Desejo abrir uma Sociedade Empresaria Ltda para Prestação de Serviços Contábeis Lucro Presumido. Estou abrindo esta empresa pq hoje estou registrado no Regime CLT e a empresa está exigindo tal alteração. Se eu fizer retiradas mensais através de Prolabore o custo ficará muito alto por causa dos 20% do INSS. Eu também não posso distribuir Lucros Antecipadamente. Qual seria a melhor saida? Retirar o Lucro antecipado e pagar um pequeno valor a titulo de Prolabore? ou simplesmente sacar o Lucro antecipado e não pagar nenhum Prolabore? O INSS tem autuado este tipo de operação? vocês teriam alguma dica?

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• CONTA CORRENTE DO SOCIO

  Pergunta n° 2578, postada em 20/4/2004, às 21:26

  Autor(a): *** ( - )

  Eu posso classificar uma conta no Passivo chamada Conta Corrente dos Socios para contabilizar eventuais entradas de dinheiro dada pelo socio para suprir as necessidades da empresa e em um momento oportuno devolver-lhe esses valores sem a necessidade de um contrato de mútuo?

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• AJUSTE

  Pergunta n° 2576, postada em 20/4/2004, às 18:06

  Autor(a): *** (Campo Grande - MS)

  BOA TARDE Ocorre que foi aberto uma c/c no banco do Brasil em 12/2003, e o tesoureiro não passou para contabilidade o extrato, deixando assim de ser contabilizados os eventos existentes como tarifa, aplicações e depósitos, como poderei regularizar este saldo que ficou em 2003, agora em 2004? Lança em ajustes de exercícios anteriores item a item? gostaria de ter também alguma norma, legalizando isto. Se puderem me ajudar ficaria grato

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• CPMF

  Pergunta n° 2574, postada em 20/4/2004, às 11:16

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom dia Professor, Tudo bem ? Professor, gostaria de saber se as transferências de Recursos entres contas correntes de Matriz e Filial incidem CPMF ? Entrei em contato com alguns bancos e uns dizem que incide outros não. Agradeço desde já a atenção e colaboração do senhor. Tenha um ótimo dia. Marcelo Rabelo.

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• DECLARAÇÃO DE AJUSTE.

  Pergunta n° 2572, postada em 20/4/2004, às 09:35

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom dia Professor, Estou com uma dúvida na confecção de uma declaração PF, segue: Um pessoa que foi demitida e recebeu o aviso prévio indenizado de 30 dias, esse rendimento declaro como rendimentos isentos ? Agradeço desde já a atenção do senhor. Tenha um ótimo dia !! Abraços, Marcelo Rabelo.

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• CARNÊ LEÃO.

  Pergunta n° 2571, postada em 20/4/2004, às 09:33

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom dia Professor, Tudo bem ? Estou com úm dúvida referente a rendimentos de alugueres, segue. Se um pessoa possui dois imóveis alugados para PF e os seus respectivos valores são: R$ 4.000,00 (PF) R$ 640,00 (PF) Os dois rendimentos entram na base de cálculo do carnê leão ? O fundo de reserva desses imóveis são descontados do locador, eu posso deduzir o fundo de reserva da base de cálculo do carnê leão ? Agradeço desde já a atenção do senhor. Tenha um excelente dia !! Abraços, Marcelo Rabelo.

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• CARNÊ LEÃO.

  Pergunta n° 2570, postada em 20/4/2004, às 09:32

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom dia Professor, Tudo bem ? Estou com úm dúvida referente a rendimentos de alugueres, segue. Se um pessoa possui dois imóveis alugados para PF e os seus respectivos valores são: R$ 4.000,00 (PF) R$ 640,00 (PF) Os dois rendimentos entram na base de cálculo do carnê leão ? O fundo de reserva desses imóveis são descontados do locador, eu posso deduzir o fundo de reserva da base de cálculo do carnê leão ? Agradeço desde já a atenção do senhor. Tenha um excelente dia !! Abraços, Marcelo Rabelo.

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