Perguntas e Respostas

• DCTF WEB

  Pergunta n° 63017, postada em 30/8/2023, às 15:31

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Empresa optante pelo Simples Nacional, com inicio de atividade em 07/08/2023, e não tem empregados, pergunta? 1)É obrigada a entregar a "DCTF WEB sem movimento" referente a competência 08/2023

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• VENDA ATIVO

  Pergunta n° 63016, postada em 30/8/2023, às 09:46

  Autor(a): *** (Avaré - SP)

  empresa mineradora optante simples nacional apresenta em seu balanço valores atribuídos ao Direito Minerário que detém junto Agencia Mineradora. Tais valores estão contabilizados no Ativo Intangível e no Patrimonio liquido como Ajustes de Avaliação Patrimonial, não integrando o resultado. Considerando que tal empresa está passando por um processo de incorporação de forma que seu Patrimonio Liquido será transferido para a empresa incorporadora, pergunta: devemos antes da incorporação oferecer à tributação tal valor; Se sim devemos considerar como receita bruta ou ganho de capital ?

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• CRÉDITO ICMS

  Pergunta n° 63015, postada em 30/8/2023, às 08:44

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Olá Prezados, bom dia! Empresa lucro presumido. CNAE 25390-02- Serviços de tratamento e revestimento em metais. Credita-se do ICMS nas compras: Gás GLP, óleo diesel e Granalha, utilizados no atividade. Duvida: a empresa pode creditar do ICMS na compra de tubo utilizado diretamente no tratamento dos metais?

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• VENDA DE UM IMOVEL - COMPLEMENTO DE PERGUNTA 63012

  Pergunta n° 63014, postada em 29/8/2023, às 16:52

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Boa tarde! Empresa A tributada pelo Lucro Presumido ramo de atividade comercio, possui em seu Imobilizado um barracao que seria utilizado como futura ampliação da empresa, esse bem esta inclusive sendo depreciado. A empresa decidiu em 2023 vender esse barracao para empresa B, que é Controladora da empresa A, minha pergunta é a venda pode ocorrer pelo valor contabil? ou a venda deve ocorrer pelo valor de mercado? Grata

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• BENS DE EMPRESA BAIXADA

  Pergunta n° 63013, postada em 29/8/2023, às 16:23

  Autor(a): *** (Ponte Nova - MG)

  Empresa procedeu sua baixa em 2016, porém possuía um imóvel em seu nome. Este imóvel não foi transferido na época da baixa para os sócios . Porém no distrato social consta que o ativo e passivo ficam na responsabilidade dos sócios e que os sócio recebem o saldo de seus haveres. O Cartório de Notas lavrou uma escritura agora em 2023 de Reversão do patrimônio de empresa extinta para os sócios e o cartório de registro de Imóveis não quer registrar alegando que empresa extinta não pode transferir bens. Pode o CRI recusar a registar a escritura?

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• VENDA DE UM IMOVEL

  Pergunta n° 63012, postada em 29/8/2023, às 16:20

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Boa tarde! Empresa tributada pelo Lucro Presumido ramo de atividade comercio, possui em seu Imobilizado um barracao que seria utilizado como futura ampliação da empresa, esse bem esta inclusive sendo depreciado. A empresa decidiu em 2023 vender esse barracao, minha pergunta a venda desse ocorrer pelo valor de mercado? Grata

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• INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES

  Pergunta n° 63011, postada em 29/8/2023, às 15:59

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  Olá, Consulta para uma empresa tributada pelo Lucro Real regime de apuração de pis e cofins não cumulativo. Um fornecedor que estava prestando serviços para a empresa por erro da mesma teve perdas no maquinário, foi ativado o seguro para pagar pelo conserto porem, o fornecedor informou que teve perdas financeiras por esse equipamento não poder ser usado, assim chegaram em um acordo que seria pago uma indenização por lucros cessantes. Esse maquinário foi uma locação de guindaste para a empresa fazer a montagem de equipamentos que ela produz. Perguntas: É necessário uma fatura de locação para os lucros cessantes serem registrados? Essa despesa pode ser dedutível no lucro real? A empresa pode ter credito dessa despesa para pis e cofins?

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• TRIBUTAÇÃO

  Pergunta n° 63010, postada em 29/8/2023, às 15:52

  Autor(a): *** (Niterói - RJ)

  Prezados, gostaria de saber a tributação de uma sociedade coopeativa. Att

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• TRIBUTAÇÃO

  Pergunta n° 63009, postada em 29/8/2023, às 15:51

  Autor(a): *** (Niterói - RJ)

  Prezados,, gostaria de saber sobre a tributação ref aos cnaes abaixo: • 8299-7/99 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE, RELACIONAMENTO • 8299-7/99 - ATIVIDADES DE CONCESSÃO OU CLUBES DE DESCONTO Att

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• CTE

  Pergunta n° 63008, postada em 29/8/2023, às 14:49

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  A Consultoria A transportadora contratada para transportar uma mercadoria, faz a opção de terceirizar a sua entrega e subcontrata outra empresa de transporte para atender certo cliente. Pergunta Qual a empresa é obrigada a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe)? A empresa subcontratada também será a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe)? Qual das empresas (contratada e ou subcontratada) é obrigado a emissão Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDFe)? Favor citar embasamento fiscal Atenciosamente Carlos Otávio Franco

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