Perguntas e Respostas

• COMISSOES CARTOES NA DIRF

  Pergunta n° 63922, postada em 27/2/2024, às 16:25

  Autor(a): *** (Belém - PA)

  bOA TARDE, ONDE preencho na dirf as comissões das operadoras vendas de cartão de credito

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• RECEBIMENTO DE MERCADORIA EM ARMAZEM

  Pergunta n° 63921, postada em 27/2/2024, às 16:07

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Tenho uma empresa no Estado de SP que recebeu do armazém do Estado de Minas de mercadoria depositada de fornecedor do Estado do Amazonas. A nota fiscal do armazém está vindo sem o destaque do ICMS com alegação que está se baseando no Decreto 30.015/2010 do Estado do Amazonas e o ICMS está vindo destacado pela nota fiscal do fornecedor do Estado do Amazonas. Esse processo está correto?

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• IMOBILIZAR MELHORIAS EM PRÉDIO ALUGADO

  Pergunta n° 63920, postada em 27/2/2024, às 15:21

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  Olá, Empresa industrial tributada pelo lucro real, irá realizar uma reforma/melhoria no prédio da empresa (escritório e fábrica), no qual é alugado, a mesma será descontada do valor pago em aluguel ao locador. Dúvidas: 1 - Notas de compras de material de construção, piso, pias, portas - todos devem ser lançados no Ativo / Construções em Andamento? E posteriormente quando finalizada a compra dos materiais a empresa emitir uma entrada própria na CFOP 1.551? 2 - Qual a taxa e período de depreciação contábil de melhorias no prédio? 3 - Poderá creditar ICMS em 48x caso ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 normalmente conforme a nota de entrada própria (CFOP 1.551)? 4 - Poderá creditar PIS/COFINS desse imobilizado? Essa melhoria será feita no escritório e na fábrica. Obrigada, Patrícia Scheidt Ramos 47 3531 3547

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• RESCISÃO DE FUNCIONARIOS FALECIDOS

  Pergunta n° 63919, postada em 27/2/2024, às 12:05

  Autor(a): *** (Olinda - PE)

  Bom dia Temos varias rescisões de funcionarios de anos atras. Os herdeiros não se apresentaram para receber ou a documentação apresentada pelos mesmos não atendia a legislação, Tenho algum prazo para efetuar esses pagamentos? O direito dos herdeiros prescreve?

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• VENDA DE ITEM COM JUNÇÃO DE KIT DE TERCEIROS

  Pergunta n° 63918, postada em 27/2/2024, às 10:53

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom Dia Consultor, minha empresa trabalha com venda de brindes e presentes para empresa, o que ocorre que ao comprar meus itens meu cliente as vezes manda itens extra para adicionar no kit para o brinde, exemplo ele comprou uma mochila e me envia um iphone para ser adicionado para dar de presente, como faço essa operação perante ao estado.

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• SALAO PARCEIRO

  Pergunta n° 63917, postada em 27/2/2024, às 10:51

  Autor(a): *** (Novo Hamburgo - RS)

  Como funciona a operaçao do salao parceiro, A cada nota de cobrança que eu faço ,por exemplo um corte de cabelo 100,00 porem quem fez o corte foi um profissional parceiro que ira receber 60,00 deste corte, A duvida é se cada nota que emito na mesma nota preciso informar o valor pago ao profissional parceiro, se o valor informado, porem no final do mes emitir uma nota , o cada servico que faço, quando tenho profissional prceiro preciso informar na nfserviço( pior dai o cliente fica sabendo quanto que fez o servico esta ganhando e quanto o salao. Ou posso apenas no final do mes, emitir nota fiscal de todos profissional parceiros e descontar do faturamento do salao. Assim a nota fiscal do salao que vai para o cliente tem o total a pagar dele, porem a base do simples nacional no mes, desconto as notas emitidas do profissional parceiro contra o salao?

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• TRANSFERENCIA FILIAL PARA MATRIZ O OUTRO ESTADO

  Pergunta n° 63916, postada em 27/2/2024, às 10:45

  Autor(a): *** (Novo Hamburgo - RS)

  Uma dúvida, como deve ser a nota fiscal, para o envio de máquinas (admissão temporária) da filial (Porto Alegre), para a matriz em (São Paulo ) ? OBS: essas máquinas ficarão em show room em São Paulo e também serão utilizadas em feiras.

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• AFASTAMENTO DE EMPREGADA DOMÉSTICA

  Pergunta n° 63915, postada em 27/2/2024, às 09:27

  Autor(a): *** (Brumado - BA)

  Bom dia! Uma empregada doméstica sofre um acidente de motocicleta, no período de gozo de férias, ficando a mesma impossibilitada de retorno ao trabalho após término do gozo de férias, durante um período 120 dias conforme atestado médico. Nesse caso, em tela, o empregador fica obrigado a pagar os 15 dias contados a partir da data do acidente ocorrido? ou a partir da data de retorno previsto para as férias? Gilmar

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• REPASSE IMOBILIARIA

  Pergunta n° 63914, postada em 26/2/2024, às 17:20

  Autor(a): *** (Piracicaba - SP)

  Boa tarde! Empresa tributada pelo Lucro Presumido, compras, locação de imoveis proprios. A empresa recebe a NF de serviço da IMobiliaria, essa NF tem retenção de impostos, a Imobiliaria repassa o valor da taxa de 8% sovre o valor bruto a meu cliente. Exemplo Valor da NF de 01/2024 R$ 2082,65, impostos retidos R$ 128,09, valor descontado do demonstrativo R$ 2.082,65. Esse valor de R$ 128,09 fica em uma conta do Ativo REpasse IMobiliaria. No proximo mes a Imobiliaria adiciona o valor ao aluguel, a minha duvida é esse valor deve ser tributado? É correto transitar apenas entre contas no ativo?

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• INSUMOS SALÃO DE BELEZA - UF : ES

  Pergunta n° 63913, postada em 26/2/2024, às 13:24

  Autor(a): *** (Colatina - ES)

  Um salão de beleza adquire produtos que são usados diretamente na prestação de serviço, como shampoo, máscaras capitares, esmaltes, acetonas, etc. Qual o tratamento fiscal para essas aquisições? São considerados mercadorias para revenda ou insumo/despesa? Qual o CFOP de entrada utilizar? Devem ser controladas em estoque e ter nota fiscal de saída quando da utilização? E ainda, caso seja um insumo/despesa incide obrigatoriedade do diferencial de alíquota (tanto se adquirida de fora do estado, como a prevista no art. 534 -Z-Z-A ES, por sua entrada?

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