Perguntas e Respostas

• IPI NA REMESSA E VENDA A ORDEM

  Pergunta n° 56849, postada em 12/8/2020, às 18:17

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  tenho mercadoria que armazeno em deposito fechado onde existe a tributação do ipi, para remessa da mês sei que na legislação de remessa para armazenagem suspende a tributação do mesmo, minha duvida é tenho que embutir o valor do ipi no custo da mercadoria? pois irei fazer a venda a ordem onde se não embutir o ipi ficaria, valor produto R$10,00 armazenado , venda R$10,00 produto mais R$1,00 de ipi, total venda R$11,00 remessa do deposito para meu cliente seria valor de R$10,00 se não embutir o ipi

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• DEPOSITO FECHADO

  Pergunta n° 56848, postada em 12/8/2020, às 18:00

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  boa tarde consultor, temos um deposito em rondonia e mandamos armazenar e sc , porem queremos retirar essa mercadoria de sc e armazenar agora em sp, a minha duvida é qual cfop a ser feito operação , pois a mercadoria sairia direto de sc para sp sm transitar por rondonia

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• ENTRADA NO ESTOQUE INCORRETO E MIGRAÇÃO

  Pergunta n° 56847, postada em 12/8/2020, às 17:58

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  entramos com o estoque de um item tudo na cor preta , apos na contagem verificamos que tinha 10 itens vermelhos, existe na legislação algo que mencione essa migração e correção de estoque?

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• MIGRAÇÃO DE ESTOQUE

  Pergunta n° 56846, postada em 12/8/2020, às 17:57

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  boa tarde consultor, efetuamos uma importação onde veio na nota fiscal e di 100 unidades de canetas prestas e 100 unidades de canetas azuis , ao chegar na empresa verificamos o mesmo, como podemos proceder uma vez que são códigos diferentes para que possamos arrumar nosso estoque

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• NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

  Pergunta n° 56845, postada em 12/8/2020, às 16:41

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Boa tarde, uma empresa do Simples Nacional situada no estado de Minas Gerais recebeu uma nota fiscal de devolução de venda de um cliente do estado de GO, a nota fiscal foi emitida em 28/07/2020, porém o conhecimento de transporte foi emitido em 03/08/2020, apesar da nota ter sido emitida em julho a mercadoria devolvida só chegou em agosto. Essa devolução de venda será abatida da base de calculo do imposto do Simples Nacional referente a competência de Julho/2020 ou de Agosto/2020?

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• DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS - DIFAL

  Pergunta n° 56844, postada em 12/8/2020, às 16:10

  Autor(a): *** (Cruz Alta - RS)

  Geralmente quando uma empresa do Simples Nacional, adquire de um outro estado mercadoria para industrialização, comercialização, uso e consumo, ativo imobilizado é devido o ICMS Diferencial de Aliquota. Gostaria de saber a forma de fazer os lançamentos contabeis dos valores referente ao icms diferencial de Aliquotas.

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• GANHO DE CAPITAL AJUSTE VALOR PRESENTE

  Pergunta n° 56843, postada em 12/8/2020, às 15:40

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Caro consulente boa tarde, como proceder com relação a uma empresa LUCRO PRESUMIDO, pois a mesma tinha como seu capital social o valor de R$ 1.301.000,00 como capital integralizado, porem foi feito em seus bens no ano de 2017 trouxemos o seu patrimônio a valor presente, gerando um acréscimo no patrimônio liquido no valor de R$ 13.209.631,00, porem no mesmo ano um dos sócios veio a óbito cujo o mesmo era detentor de 75% das quotas de capital na empresa, no mês 09/2017, foi levantado um balanço de determinação para liquidaçao das quotas, nossa dúvida é a seguinte como segue abaixo: 1) A liquidação das quotas será acrescido o ajuste de valor presente? 2) Considerando que não há possibilidade de acrescentar o ajuste de valor presente incidiria ganho de capital no espólio. Desde já agradeço a atenção

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• APURAÇÃO GANHO CAPITAL

  Pergunta n° 56842, postada em 12/8/2020, às 15:29

  Autor(a): *** (Avaré - SP)

  Pessoa física na alienação de imóvel comercial a uma Pessoa jurídica, cujo valor alienação será recebido em 40 parcelas mensais iguais e consecutivas de R$ 13.500,00, com juros pre fixados a base de 0,40% ao mes (parcela R$ 11.000,00/juris R$ 2.500,00) pergunta se o valor recebido a titulo de juros estará sujeito ao carne leao ou poderá compor base calculo ganho capital

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• REABERTURA DE FOLHA NO ESOCIAL, ONDE GERA DCTFWEB RETIFICADORA

  Pergunta n° 56841, postada em 12/8/2020, às 11:31

  Autor(a): *** (Araras - SP)

  Precisamos reabrir a Folha de Pagamento das competências 04 e 05/2020 no eSocial para conferirmos um evento sobre pensão, porém nada foi alterado, nem valores. Fizemos isso em Julho/2020 e agora vimos no eCac que foram geradas DctfWeb retificadora das comp. abertas (04 e 05/2020). Nossa pergunta é, se enviarmos a retificadora agora em agosto (mesma que esteja tudo igual a original, entregue na data certa), fica como "fora do prazo" ou não? De fato devo enviar, para não ficar pendente de envio no eCac?

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• CRÉDITOS DE ICMS

  Pergunta n° 56840, postada em 12/8/2020, às 10:30

  Autor(a): *** (Lages - SC)

  Bom Dia! Uma empresa de transporte domiciliada em São Paulo com regime de apuração normal faz aquisições de combustível, conforme nota 3 do item 3.5 da decisão normativa CAT 01/2001 (RICMS/SP), quando a empresa adquirir combustível de postos situados em outros estados, qual deverá ser o calculo de credito de ICMS? Exemplo: Aquisição interna SP BC/ST 1200,00 VR ICMS= ? Aquisição interestadual (Vários Estados) BC/ST 1200,00 VR ICMS= ?

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