Perguntas e Respostas

• RESULTADO DO EXERCICIO FUTURO

  Pergunta n° 3200, postada em 16/8/2004, às 12:08

  Autor(a): *** (Sao Paulo - SP)

  Bom dia !! Estou desenvolvendo um trabalho de´auditoria (papéis de trabalho) sobre RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS. Vcs tem algum material sobre o assunto? qual as empresas que tem no balanço esta conta como sendo de muita relevancia? Grato,

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• IRRF

  Pergunta n° 3199, postada em 16/8/2004, às 11:48

  Autor(a): *** (Rio Branco - AC)

  Qual o procedimento para uma nota fiscal que não foi retido o imposto de Renda? A empresa é obrigada a recolher mesmo quando não reteve?

  2 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• MUTAÇÕES IMOBILIÁRIAS PASSIVAS

  Pergunta n° 3198, postada em 14/8/2004, às 20:37

  Autor(a): *** ( - )

  Peço, por gentileza, que teçam comentários sobre a conta contábil que tem o título “Mutações Patrimoniais Passivas”, esclarecendo o objetivo, quais os valores que podem ou devem ser nela lançados, etc.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE ICMS

  Pergunta n° 3197, postada em 13/8/2004, às 17:36

  Autor(a): *** (Curitiba - PR)

  Como devo proceder para emissão de Nota Fiscal de Complemento de ICMS. Eu sempre emiti a Nota Fiscal Com valor Contabil e Base de calculo = 0 e faço apenas o lançamento do ICMS complementar no campo do ICMS. No Livro a NF aparece com VC e BC Zerados e Valor do ICMS Complementar. O Problema é que se eu faço desta forma o Validador do Sintegra recusa a operação. Qual é a maneira correta de se fazer Nota Complementar de ICMS?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAL

  Pergunta n° 3196, postada em 13/8/2004, às 16:34

  Autor(a): *** (Monte Dourado - PA)

  Volto a perguntar, temos uma associação sem fins lucrativos, ocorre que empresas privadas contribuem com dinheiro, só que eles exigem nota fiscal de serviço com a discrição de apoio cultural. Gostaria de saber se temos que recolher algum tipo de impostos tanto federal como municipal ou uma base legal que nos da isenção.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• SÍTIO - CASEIRO - GPS

  Pergunta n° 3195, postada em 13/8/2004, às 16:18

  Autor(a): *** (Cruzeiro - SP)

  No caso de um sítio devidamente matriculado no CEI/INSS que veio a contratar um caseiro para trabalhar, tenho as seguintes perguntas: 1. Qual é o código de recolhimento da GPS? 2. Qual é o código FPAS deste tipo de contribuinte (rural)? 3. Quais são os percentuais a serem aplicados no cálculo da GPS? ou seja, qual é o percentual para cálculo da parte da empresa, do SAT, Terceiros, etc... 4. Tem direito a Fgts? Qual alíquota? 5. Qual lei trata do empregado na área rural? a própria CLT? Grato pela atenção.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• CONVENIOS

  Pergunta n° 3194, postada em 13/8/2004, às 14:13

  Autor(a): *** (Araguaína - TO)

  Como essas associações de escolas não tem capital como vou fazer pra começar as atividades dessas empresas? uma só escola recebe vários convenios. Como faço pra contabilizar esses convenios? Seria assim: D - Banco do Brasil S/A - AG.0000 C/C 0000 - Conveio FUNDEF (AC) C - Covenio FUNDEF - (RECEITA) É assim que devo proceder? Obrigado.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• APURAÇÃO DE RESULTADOS

  Pergunta n° 3193, postada em 13/8/2004, às 14:06

  Autor(a): *** (Araguaína - TO)

  Em primeiro lugar obrigado pela resposta da pergunta que fiz no dia 08/08/04. Eu deu uma lida no material e já comecei a trabalhar. Bem esse final de semana eu vou trabalhar na apuração do resultado de umas Associaçoes de Escolas e me veio uma dúvida. Como faço pra apurar o resultado?. Na contabilidade Comercial exite a conta ARE que intermedia a conta LUCRO/PREJUIZO ACUMULADOS. Nas associações eu zero as contas de resultado diretamente conta a conta SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO?. Mais tarde eu vou entrar no site pra ver se minhas indagaçoes foram respondidas. Desde já eu agradeço.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• SOCIEDADE LIMITADA.

  Pergunta n° 3192, postada em 13/8/2004, às 13:43

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Boa tarde Professor, Tudo bem ?? Gostaria de saber se possível; Se uma empresa constituída como sociedade limita os sócios só respondem com os bens da empresa e o capital social. Correto ? Existe algum caso em que uma empresa (sociedade limitada) os sócios responderem com os bens particulares ? Estou com dúvidas referente a isso, pois uma instituição financeira está me solicitando os IRPF dos sócios para liberarem um cartão de crédito em nome da PJ. Informo que Declaração PJ de 2004, já foi entregue ao banco. Agradeço desde já a atenção. Abraços, Tenha um excelente final de semana. Marcelo Rabelo.

  2 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• PARCELAMENTO LEI 10.925

  Pergunta n° 3191, postada em 13/8/2004, às 11:48

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Prezado José Rufino...Bom Dia... Gostaria de saber se estas duas hipóteses podem estar parcelando os débitos em até 60 meses: a) Minha empresa hoje é optantes ao simples federal, possui débitos do simples e também débitos da tributação anterior como lucro presumido; e b) Minha empresa hoje é optante ao lucro presumido, possui débitos nesta forma de tributação e também na tributação anterior quando era optante ao simples; Ou seja, englobarei os dois tipos de débitos nas diferentes tributações para os dois casos acima, para efeitos do parcelamento. Grande Abraço. José Carlos

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder