Perguntas e Respostas

• ENVIO DE MERCADORIA PARA DISTRIBUIÇÃO

  Pergunta n° 54919, postada em 17/10/2019, às 17:56

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Boa tarde, uma empresa do simples nacional de MG comercio varejista irá vender mercadorias para clientes no estado de São Paulo, porém o processo de envio dessas mercadorias será o seguinte: ele vai mandar as mercadorias para uma empresa em São Paulo e essa empresa (terceiro) irá empacotar e etiquetar essas mercadorias e distribuir para os clientes, cada cliente terá sua nota fiscal de vendas emitidas pela empresa do Simples Nacional de MG, porém a dúvida é como regularizar a situação na empresa que irá fazer a distribuição dessas mercadorias em São Paulo, eu envio uma nota fiscal com CFOP 5949 para acobertar essa mercadoria no estabelecimento dele em SP?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• ENVIO DE EVENTOS EFD-REINF

  Pergunta n° 54918, postada em 17/10/2019, às 17:25

  Autor(a): *** (Brumado - BA)

  Boa Tarde! As Pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), por si ou como representantes de terceiros, estão obrigadas ao envio da EFD-REINF. Qual o evento para envio da EFD-REINF decorrente de retenções realizadas a título de IRRF? Está em vigor tal obrigatoriedade? Gilmar

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• NOTA FISCAL - COMISSÃO DE VENDA DIRETA

  Pergunta n° 54917, postada em 17/10/2019, às 16:29

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Prezado (a), boa tarde! Temos um cliente concessionaria de veículos que precisa emitir nota fiscal de comissão de venda direta: O Fabricante IVECO emite a nota fiscal de venda direta para o cliente e vai repassar um percentual para a concessionaria referente a comissão. Nessa situação gostaria de saber qual o procedimento pra emissão da nota fiscal de comissão de venda que a concessionaria devera emitir para o fabricante, bem como os tributos estaduais e Federais que incidiram sobre essa transação. Desde já agradeço!

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• DECLARAÇAO CONSOLIDADA OU DETALHADA DAS RECEITAS

  Pergunta n° 54916, postada em 17/10/2019, às 15:57

  Autor(a): *** (Colatina - ES)

  boa tarde, quanto a entrega do EFD-Contribuiçoes, com referencia aos registros que geram, debito do imposto (receita) deve ser enviado de forma consolidada, registro F550? ou de forma detalhada, nota a nota. sendo como base a seguinte situaçao: “Empresa do ramo de transporte coletivo rodoviário de passageiros, tributada pelo Lucro Real (não cumulativo), mas paga o PIS/Cofins de forma (cumulativa), conforme Art. 122, VII, da IN 1.911"

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• OPERAÇÕES DERIVATIVOS (NDF)INCIDÊNCIA PIS E COFINS

  Pergunta n° 54915, postada em 17/10/2019, às 15:05

  Autor(a): *** (Valinhos - SP)

  Boa tarde. Empresa optante pelo Lucro real obteve de ganho com derivativo (NDF - Non Deliverable Forward) e não será apropriado como receita financeira, pela fato da companhia ter optado pela contabilidade de hedge, dessa forma se torna uma redução do custo do imobilizado. O valor não transitará pela conta de resultados irá direto para o patrimônio líquido. Este derivativo não é para fins de especulação, serviu para proteger o caixa da companhia contra a exposição do risco cambial. Diante das informações a empresa deverá tributar o PIS e COFINS?

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• GIA VALOR DE ICMS ST SUBSTITUIDO

  Pergunta n° 54914, postada em 17/10/2019, às 14:47

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  boa tarde consultor, nossa empresa compra mercadoria com destaque de st, no sped devo somar o valor da st e ipi no valor da operação registro c190. porem adentramos na nova gia e esta aparecendo divergencias, minha duvida entao se da na gia antiga , devo somar o valor de st substituido na coluna outras e nao demonstrar separadamente em campo proprio

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• PRO LABORE - PODE VARIAR NO ANO?

  Pergunta n° 54913, postada em 17/10/2019, às 14:01

  Autor(a): *** (Niterói - RJ)

  Boa tarde! Temos um cliente que quer ter um pro labore variável durante o ano. Isso é possível? O pro labore pode ser cada mês um valor, por exemplo? Aguardo retorno!

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• ECD

  Pergunta n° 54912, postada em 17/10/2019, às 10:15

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  As empresas que entregam ECD se contabilizarmos os lançamentos fiscais individualmente (por NF) mas em uma única conta de fornecedor e cliente precisamos ainda entregar os livros auxiliares na ECD? Ou podemos gerar um Diário Geral somente? Se pode ser entregue só o diário quais as informações necessárias no histórico contábil? Obrigada, Patricia.

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• EMPREGADO QUE NO GOZO DA ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA, SOFRE UM NOVO ACIDENTE DO TRABALHO

  Pergunta n° 54911, postada em 16/10/2019, às 16:51

  Autor(a): *** (Pindamonhangaba - SP)

  Boa tarde! Tem um empregado que está em gozo da estabilidade acidentária, e a estabilidade termina em Fevereiro 2020. Porém o empregado sofreu um novo acidente de trabalho e tem atestado médico de 90 dias de afastamento. Como a estabilidade acabaria em fevereiro 2020, mas com esse fato o empregado vai provavelmente ficar afastada pelo INSS. Gostaria se saber se vai iniciar um novo período de estabilidade acidentária? Se sim, quando inicia e termina a estabilidade acidentária Desde já obrigada! Nicolle

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder

• NOTA FISCAL - GARANTIA

  Pergunta n° 54910, postada em 16/10/2019, às 15:46

  Autor(a): *** (Brasília - DF)

  Prezado (a) consultor (a), boa tarde! Em nossa oficina credenciada/autorizada atendemos os clientes que compraram seus veículos novos e estão em garantia de fabricante. Nessa revisão ocorre a troca de óleo lubrificante NCM 27101932 (item do convenio 110/07), bem como a substituição de peças. A nota fiscal é emitida para os Fabricantes IVECO ou Ford nos Estados de Minas Gerais ou São Paulo , pois o mesmo é que reembolsa/paga para oficina. Assim, gostaria de saber se é devido o recolhimento do ICMS Substituição Tributaria para o Estado destinatário referente ao óleo lubrificante nessa operação. Desde já agradeço,

  1 resposta(s) Ver resposta(s) Responder