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PERGUNTA: COMPENSAÇÃO INSS
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Pergunta n° 9172, postada em 30/11/2006, às 16:50
Autor(a): *** (Santana De Parnaíba - SP)
Prezado sr. Rufino, A prestadora de serviços que, no mês de nov/2006, sofreu a retenção 11% ao INSS, poderá compensar o valor à pagar referente ao INSS devido? Ex: Faturamento NFs: R$ 10.000,00 redução 30% BC= R$ 3.000,00 alíquota 11%= R$ 330,00 (retido) Pro-labore = R$ 350,00 INSS 20% = R$ 70,00 Retenção 11% Pro-labore = 38,50 INSS à recolher = R$ 108,50 Retenção: R$ 330,00 INSS à rec: R$ 108,50 (-) = R$ 221,50 saldo restante à compensar Estão exatos estes cálculos? Tenho que mencionar a compensação na Sefip/Gfip? Sobre o saldo restante poderei ainda compensar nos recolhimentos futuros? Antecipo meus agradecimentos Fernando A Romeu
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