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PERGUNTA: IRPJ ESTIMATIVA
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Pergunta n° 7718, postada em 18/7/2006, às 10:49
Autor(a): *** (Palmas - TO)
EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL ANUAL.houve débito de IRPJ e CSLL estimativa durante o ano de 2005, mas efetuou pagamento somente de alguns meses. na DIRPJ é calculado o estimativa mensal....e o sistema vai consirando como pago...em dezembro fica como se a empresa tivesse a compensar ou pago a maior que o apurado anual...e realmente teria se tivesse efetuado os pagamentos, ja na ficha 12A e 17 onde é mencionado somente os valores realmente pagos...o saldo do IRPJ E CSLL fica a pagar....a pergunta é: qual o valor que devo pagar..os valores estimativas mensais que a empresa deixou de recolher ou o saldo que ficou nas fichas 12A e 17 da DIRPJ ?
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