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PERGUNTA: ECF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NO EXTERIOR
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Pergunta n° 67890, postada em 23/6/2026, às 15:36
Autor(a): *** (Blumenau - SC)
Nossa empresa é de Lucro Real, e recebemos pagamentos mensais de um cliente do exterior domiciliado no Uruguai, referente a prestação de serviços de software. Esses pagamentos sofrem retenção de 12% referente ao imposto de renda que nosso cliente paga no Uruguai, e esse valor é deduzido do valor que pagamos de IRPJ Mensal por Estimativa. Na ECF, em parâmetros complementares (0020) já informei "Sim" para "Operações com o Exterior" e "Recebimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior", mas ainda não consigo informar o valor retido nos registros N620, pois a linha 22 "(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital" está cinza e não permite digitação. Dessa forma, como faço para informar o IR retido no exterior no N620, para que o valor de Imposto devido no mês feche com a guia mensal paga? Stefanie-WK
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