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PERGUNTA: ERRO QUANDO O CAMPO 13 (TP_CT-E) FOR IGUAL A 3 OU 6, INFORMAR A CHAVE DO DOCUMENTO SUBSTITUÍDO. NAS DEMAIS SITUAÇÕES O CAMPO NÃO DEVE SER PREENCHIDO.
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Pergunta n° 65582, postada em 13/2/2025, às 13:34
Autor(a): *** (Uberlândia - MG)
Prezados, Identificamos o seguinte erro no campo D100 do SPED: Erro: "Quando o campo 13 (TP_CT-e) for igual a 3 ou 6, informar a chave do documento substituído. Nas demais situações, o campo não deve ser preenchido." Ocorre que o CT-e em questão é um CT-e complementar, e, portanto, no registro D100, devem constar duas chaves: a do CT-e complementar e a do CT-e original (documento substituído). Ambas as chaves estão devidamente preenchidas e corretas. No entanto, o CT-e original refere-se a uma operação do mês anterior, enquanto o CT-e complementar foi emitido no mês posterior. Por essa razão, o sistema não consegue associar corretamente a chave do CT-e original ao seu respectivo documento, gerando o erro mencionado. Gostaríamos de saber qual a melhor forma de proceder nesse caso para garantir o correto preenchimento da EFD e evitar a rejeição. Agradecemos desde já pela atenção e aguardamos orientações.
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