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PERGUNTA: ICMS ST DEVOLUÇÃO COMO REGISTRAR NO SPED
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Pergunta n° 64414, postada em 13/6/2024, às 12:17
Autor(a): *** (São Paulo - SP)
Bom Dia Consultor, Minha empresa vende para fora do estado com destaque de icms st, na devolução da mercadoria deste item o mesmo destaca na danfe o icms st pago via gnre pois não tenho inscrição estadual no estado de venda, a minha duvida é como irei registrar esse icms st no meu sped fiscal, devo destacar esse icms st em campo próprio uma vez que sou o substituto ou devo lançar como demais despesas. Lembrando que se lançar em campo próprio irá gerar apuração de icms st credora e não possuo a inscrição no estado para abatimento, deveria fazer um ajuste estornando o mesmo? desde já agradeço
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