Perguntas e Respostas
Nossa eficiente equipe de consultores esclarece com rapidez e segurança suas dúvidas de forma clara e objetiva, através do serviço de envio de perguntas e resgates das respostas via internet. Você ainda troca experiências com profissionais de todo País, nos mais variados ramos de atuação e porte empresarial (empresas de grande, médio e pequeno porte; profissionais liberais etc.).
Somos especializados nas áreas: tributária, fiscal, contábil, societária, previdenciária e trabalhista.
Não obstante adotarmos a marca ContadorPerito.Com®, observe que não prestamos serviços na área de perícia contábil.
Conforme dicionários de língua portuguesa, “dúvida”, entre outras definições, é a “incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato”. (g.n.)
PERGUNTA: EXTEMPORANEO
-
Pergunta n° 61384, postada em 18/10/2022, às 17:58
Autor(a): *** (Novo Hamburgo - RS)
Temos um cliente do Lucro Presumido que realizou compras com ST cuja entrada foi dada no CFOP 2.403. Agora esse cliente está realizando venda deste produto no CFOP 6.102 (pois no Estado de destino não tem ST) e me questionou se poderia recuperar o imposto da entrada através da nota de adjudicação/ressarcimento (CFOP 1.603). Entendo que poderia, mas gostaria de confirmar se minha interpretação está correta. Estou certa? Além disso, observamos que essa mesma situação já ocorreu em meses anteriores e o ressarcimento não foi realizado. Se é possível realizar o ressarcimento, podes me confirmar se meu cliente também poderia recuperar os impostos dessas notas de meses anteriores (de forma extemporânea)? Se sim, pode me passar a base legal para ser informada na nota fiscal? A duvida é se é possivel dentro do efd fiscal e gia, fazer creditos de icms st e icms proprio de compras de meses anterior que teve saida para fora do estado com icms proprio cfop 6102, ou seja tem como fazer os registros extemporaneos das entradas que foram escriturados sem credito porque era st, e as saidas foram feitas 6102 tributada
Acesso restrito para assinantes
O site ContadorPerito.Com tem áreas de acesso restrito a assinantes ativos. Para continuar sua navegação, é necessário preencher os campos de login e senha abaixo.
Se você ainda não é assinante, clique aqui e assine.
Em caso de dúvidas acesse a Central de Atendimento. Clique aqui.
*Não trabalhamos com acesso experimental.
Atenção!
Com fulcro no disposto no caput e inciso XIII do artigo 7º, e nos artigos 24, 29 e 101 a 184, todos da Lei nº 9.610/1998 (Direitos Autorais) e no artigo 184 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), na redação dada pela Lei nº 10.695/2003, é expressamente proibida, por qualquer meio, a reprodução parcial e/ou total de matérias exclusivas do site ContadorPerito.Com®, exceto a impressão e a citação ou referência bibliográfica de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
