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PERGUNTA: ICMS TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL
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Pergunta n° 59388, postada em 24/9/2021, às 12:34
Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)
Boa tarde, uma transportadora do estado de MG optante pelo Simples Nacional, prestou um serviço de transporte com inicio em GO e término em MG, no dia 14/09/2021, a transportadora não possui inscrição estadual no estado de GO e no momento da emissão não havia sido gerado a guia do ICMS por se tratar ser uma empresa optante pelo Simples Nacional, no entanto o tomador do serviço (que é uma industria) está cobrando a guia de ICMS da transportadora devido a GO: 1 - Como proceder? 2 - É devido esse ICMS fora da apuração do PGDAS, se sim qual é a alíquota aplicada? 3 - A guia de ICMS é por meio de GNRE? 4- Qual código de recolhimento da guia deverá ser utilizado? 5 - tem data de vencimento ou o vencimento é no dia da emissão do CT-e?
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