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PERGUNTA: PORTARIA CAT 66 - IPI AJUSTE - SPED FISCAL
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Pergunta n° 55312, postada em 19/12/2019, às 11:06
Autor(a): *** (São Paulo - SP)
Boa tarde consultor, preciso de um auxilio. Nossa empresa compra mercadorias com destaque de ipi porem somos comercio sendo assim não posso me pleitear do credito da mesma. exemplo de nf : 100,00 valor mercadoria 10,00 valor ipi e 110,00 valor total da nf na minha gia o valor contábil sera 110,00 coluna bc/isento e outras 100,00 e ipi 10,00 Porem meu problema esta no sped, com adento da portaria cat 66 a mesma instrui criar o bloco c197 com código de ajuste sp90090278 falando valor da coluna outras , minha duvida é neste código de ajuste coloco o valor de 100,00 ou 110,00, pois entendo que deva ser o valor de 110,00 somando assim o ipi, poderia me auxiliar?
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