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PERGUNTA: ICMS RETIDO ANTERIORMENTE
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Pergunta n° 53267, postada em 15/2/2019, às 11:08
Autor(a): *** (Novo Hamburgo - RS)
Tenho um cliente atacadista que emite notas de venda 5405, para outras revendas, e no campo Valor base do ICMS Retido, colocamos o valor que esta informado na nota do fornecedor industria no valor foi pago o ICMS st. no exemplo da nota anexa 33,74, alíquota de 18% . no xml tem 3,24(que é exatamente o ICMS retido na fabrica), so que o contador do meu cliente não esta aceitando esta nota que diz estar errada, que obrigatoriamente o ICMS retido deve ser base st x alíquota= ICMS retido, ou seja no exemplo diz que deveria ter ICMS retido de 6,07. Alegando que se não tiver os 6,07 não poderia creditar o valor que so pode creditar no varejo st, o ICMS retido destacado ali. Afinal neste campo da nota eletronica aonde diz ICMS retido é o retido na fabrica, ou é um calculo de valor base st x aliquota Como não achei aba para anexar a nota que estou me referindo informo a chave para melhor entender a pergunta 43-1901-89.735.070/0001-00-55-001-002962059-111103101-7
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