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PERGUNTA: PERDCOMP DE INSS GPS X DARFS
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Pergunta n° 53230, postada em 12/2/2019, às 09:19
Autor(a): *** (São Paulo - SP)
Prezado Consultor, Bom dia ! Identificamos em nossa conciliação contábil o pagamento efetuado em duplicidade de INSS de uma Filial. (Empresa de comércio tributada pelo LUCRO REAL). Desde 08/2018 com o advento da DCTFWEB é gerada DARF com os valores consolidados, porem foram pagos o DARF gerado pela DCTFWEB no valor de R$ 269.106,29 + GPS gerado contra o CNPJ da Filial no valor de R$ 9.124,16, através do código 2100. Desta forma qual o procedimento para compensação do valor em duplicidade, sendo que para tanto registramos o referido valor em Impostos e Compensar no AC? 1. Nesse caso cabe um PERDCOMP para GPS ? 2. Pode ser feita a compensação via PERDCOMP WEB ? 3. Esse INSS pode ser compensado somente com INSS ou outro imposto federal ?
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