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PERGUNTA: VENDA PROD ESTAB NÃO DEVA POR ELE TRANSITAR
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Pergunta n° 52347, postada em 16/10/2018, às 08:14
Autor(a): *** (Maua - SP)
Bom dia! Comércio Atacadista do Lucro Real, adquire mercadoria de uma empresa de fora do Estado AM, que será entregue por um armazém de SP. Ou seja ele recebe uma NFe com o CFOP 6.105 do fornecedor sem o destaque dos impostos e uma NFe com o CFOP 5.923 do Armazém com o destaque do ICMS. A Nota do Armazém deve ser escriturada? ou devo lançar somente a entrada do fornecedor com o CFOP 2102/2403 tomar os créditos de ICMS/PIS E COFINS dessa nota e em observação mencionar a NFe do armazém? E quando o fornecedor e o Armazém são de SP, a empresa recebe somente uma NFe com o CFOP 5.106 com o destaque dos impostos, essa nota deve ser escriturada com o CFOP 1.102 e podemos tomar os créditos de ICMS/PIS E COFINS? Grata
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