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PERGUNTA: TRANSPORTADORA SIMPLES NACIONAL
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Pergunta n° 52081, postada em 6/9/2018, às 15:58
Autor(a): *** (Mirassol - SP)
Empresa optante pelo simples nacional com inscrição no estado de SP, foi contratada por uma empresa empresa do estado de SP para retirar um produto no estado de MS, foi recolhido o ICMS para o estado de MS antes do inicio da operação. 1ª) DUVIDA: na informação para o PGDAS2018 qual a segregação eu coloco? >>Serviços de comunicação; de transporte intermunicipal e interestadual de carga; e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123, exceto para o exterior<< ( ) Transporte sem substituição tributária de ICMS (o substituto tributário deve utilizar essa opção) ( ) Transporte com substituição tributária de ICMS ( o substituído tributário deve utilizar essa opção) 2ª) DUVIDA: Tenho também operação idêntica a 1ª, mas não houve o recolhimento do ICMS, qual devo colocar?
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