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PERGUNTA: RETIFICAÇÃO FISCAL
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Pergunta n° 51814, postada em 1/8/2018, às 13:22
Autor(a): *** (Brasília - DF)
Boa Tarde, gostaria de orientação quanto a retificação fiscal do livro eletrônico do DF. Foi informado erroneamente como receita no mês 03/2018 o valor de R$ 26.000,00 que na verdade é receita obtida no mês 02/2018. Os impostos sobre essa receita já foram todos recolhidos no mês 04/2018, ICMS, PIS, COFINS, IRPJ E CSLL, a empresa é do lucro presumido e optante da lei 5.005/DF. Neste caso, quais as ações devem ser tomadas para acerto fiscal dessa questão, tanto no âmbito estadual quanto na parte federal?
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